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　　弥勒市农业农村和科学技术局2020年度部门决算报告

　　目录

　　第一部分  弥勒市农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策及科技事业发展的政策措施。参与起草农业农村政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

　　统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

　　拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作

　　负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等产业的监督管理；指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产规模化生产，指导农产品基地建设、农田水利建设、农田整治项目、农业基础设施建设等农业综合开发和现代高原特色农业示范区建设，促进绿色发展；负责渔政监督管理

　　负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

　　组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

　　负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护．

　　指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；负责外国专家管理工作。

　　牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　受理审核并组织实施市级科技项目，推荐国家、省级、州级、市级科技项目。指导全市科技管理工作强化科学技术成果转化，加快高新技术成果转化，促进高新技术企业的发展，组织协调好市内重大科研试验、示范技术推广。组织协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作。

　　完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.农业农村经济稳步增长。2020年，全市农林牧渔业总产值预计达66.16亿元，同比增长8%；农村常住居民人均可支配收入预计1.6万元，同比增长8.1%；全市37家农业龙头企业销售收入预计达25.07亿元，同比增长8%；全市农产品加工企业2431户（其中企业28户，个体工商户2403户），从业人员12478人，农产品加工业总产值预计达95.84亿元，同比增8.5%；全市休闲农业经营主体个数72个，从业人员1457人，营业收入预计达3.4亿元，同比减13%。正在申报云南红河（弥勒）国家农业高新技术产业示范区。

　　2.农业产业稳步发展。一是种植业快速发展。2020年，全市粮食种植面积达82.71万亩，预计产量28.05万吨；蔬菜种植面积达26.56万亩，预计产量38.84万吨；水果种植面积达32.87万亩，预计产量27.8万吨；花卉种植面积达4.23万亩、鲜切花产量13199.8万枝，预计实现花卉园艺产值4.56亿元、综合产值达9.78亿元；中药材种植面积达3.59万亩，预计产值达3亿元。全市烤烟种植面积15.03万亩，共收购烟叶42.03万担，上等烟74.49%；均价31.62元/公斤，较去年增加0.64元/公斤；支付烟农款6.645亿元，在总量比去年减少0.87万担的情况下，烟农收入增加10万余元；实现税利1.46亿元，较去年略有增加。二是养殖业恢复生产成效显著。年底大牲畜存栏16.06万头，同比减少4.4%；生猪存栏48.96万头，同比增长6.2%；羊存栏24.3万只，同比减少7.8%；家禽存栏478.2万羽，同比增加6.8%。肥猪出栏80.4万头，同比增长18.4%；牛出栏7.6万头，同比增长5.6%；羊出栏21.4万只，同比增2.4%；家禽出栏1244万只，同比增长10.7%。肉类总产量达10.8万吨，同比增长30.1%；禽蛋产量0.9万吨，同比增长33.6%；牛奶产量1.53吨，同比增长15.1%。全市水产养殖面积达2.6万亩，产量预计达5550吨。

　　3.农业基础设施建设稳步推进。一是推进高标准农田建设。完成弥勒市2.73万亩高标准农田建设项目，其中高效节水0.98万亩；完成2020年高标准农田建设项目1.56万亩，其中高效节水0.65万亩。二是推进弥勒花卉园区项目建设。引进云南月亮巴巴科技有限公司入驻花卉园区，年内园区新增投资1.82亿元。目前，园区已入驻花卉企业15户，种植大户1户，农民专业合作社2个，流转土地25224.18亩，建成大棚设施1560亩，花卉种植面积达20125亩。三是实施畜禽粪污资源化利用项目。弥勒市畜禽粪污资源化利用项目总投资10205.99万元（中央补助资金5000万元），项目覆盖弥勒市12个乡镇。截至目前，全市12个乡镇91个项目实施主体已全部完工。

　　4.农业农村改革稳步推进。一是积极引导农村土地流转发展适度规模经营。2020年，新增流转土地5818亩，全市累计流转土地面积17.77万亩。二是加快推进农村集体产权制度改革。完成1246个村（居）小组清产核资及47.6万人村集体成员身份确认，清产核资及村集体成员身份确认率均达100%，农村集体资产总额25.93亿元，完成股权设置及量化的村、组227个，完成102%；成立集体经济组织村组1244个，完成率99.8%。三是加快培育农业新型经营主体。2020年，全市新增农民专业合作社36个、认定家庭农场12个；组织4家企业申报州级农业龙头企业、2家企业申报省级农业龙头企业。截至目前，全市累计有农民专业合作社372个、州级以上农业龙头企业24家、认定示范性家庭农场达35个。

　　5.脱贫攻坚工作成效显著。一是持续加大产业扶贫。2020年，全市划拨中央、州级财政资金共1759.3万元在全市12个乡镇实施特色产业项目15个，扶持5320户贫困户发展种植经济作物、经济林果1.04万亩、养殖猪牛羊鸡等2.72万余头/只/羽等。二是强化新型经营主体带动贫困户全覆盖。推进以辖区合作社为纽带，龙头企业为依托，以农户为主体，大力推广“党总支+合作社+贫困户”“龙头企业+合作社+农户”“龙头企业+基地+贫困户”等带贫益贫模式。目前，全市共有106家新型经营主体带动有产业发展条件的11035户42157人贫困户，实现新型经营主体带动全覆盖。三是强化新型经营主体示范带动产业发展作用。按照“联得上”“结得好”“稳得住”的思路，积极探索新的产业发展模式，初步形成了“企业+合作社+贫困户”“企业+村委会+贫困户”、“企业+贫困户”、“合作社+贫困户”等多种模式，实现了“土地流转获租金、股份合作分股金、保底收购得底金、务工就业赚薪金”的联动机制。已初步形成江边乡万亩芒果、五山乡万亩皇冠梨和柑橘、西二镇万亩柑橘、东山镇万亩冷凉蔬菜、特色养殖及林下食用菌种植等“一乡一业”特色产业，以及绿水香椿，钟山半边红李子，清河红美人桃，当甸及小塘苹果种植，母乃鲜食玫瑰及番茄种植，舍姑村生猪养殖，矣维蛋鸡养殖，布腊生态鱼养殖等“一村一品”特色产品。2020年，围绕水果、蔬菜、畜牧养殖等产业，培育州级“一村一品”专业村20个，其中水果4个，蔬菜5个，养殖业5个，其他类型6个。四是抓实扶贫“挂包帮”工作。2020年，市农科局共有194 名挂联干部走访挂联户5626  户次，开展政策宣传5263户次、制定发展计划2378户次、技术指导2003户次、村情民意2666户次、收家治家5084户次，全体挂联干部共投入购买生产物资、帮助解决短板弱项等资金共计45.52万元；引导6家爱心企业捐赠帮扶资金27.36万元。

　　6.农产品质量稳步提升。一是强化农产品质量监管。2020年，全市开展蔬菜定量检测208个，合格率达100%，快速检测农产品3621个，合格率100%，全市20家企业纳入国家级农产品质量安全追溯体系平台重点监管、50家企业纳入省级农产品质量安全追溯体系平台重点监管。加强畜产品安全抽查，全年开展瘦肉精抽检903头，监测结果全部呈阴性；开展畜禽产品质量安全监督抽检共113批次，其中牛尿8批次、猪尿5批次、鸡肉33批次、鸡蛋29批次、猪肉34批次、猪肝2批次、牛肉2批次，检测合格112批次，合格率99%。二是畅通农产品“绿色通道”。严格落实《农业农村部办公厅 交通运输部办公厅 公安部办公厅关于确保“菜篮子”产品和农业生产资料正常流通秩序的紧急通知》（农办牧〔2020〕7号）要求，确保鲜活农产品运输畅通。2020年，全市共办理农业生产物资及农产品运输通行证1319张；实施食用农产品合格证制度，共开出合格证345余份，涉及蔬菜、水果、畜禽等共3678.75吨。三是强化农业综合形成执法。2020年，出动执法人员2405人次，检查兽药经营户160户次、饲料经营户460户次，176个种子代销点、农药经销企业200个次，整顿农资市场211个次，检查农资生产经营企业1985个，发放宣传资料1.01万份，办理农资违法案件51件（含种子、农药、兽药、饲料和饲料添加剂等案件），全年依法没收假劣农资1451.17kg，货值金额0.4722万元，移送司法机关依法追究刑事责任1件。同时，协调做好种子、种苗、肥料、农药、农膜等物资供应，保障生产需求。四是严格防疫管理。加强动物疫病防控工作，强化宣传服务工作，做好养殖场区、定点屠宰场等场所的消毒灭源工作，防止病毒传播，严格按照规定无害化处理病死畜禽；严厉打击野生动物交易，关闭活禽交易市场。2020年，共完成产地检疫2140.752万头（只、羽、条），其中猪40万头，牛0.5万头，羊0.25万只，禽2100万羽、其它0.002万条/只。规模养殖场产地检疫率达100%，电子出证率达到100%；完成屠宰检疫生猪5.2万头、羊0.44万只、鸡827万羽，检出病害猪129头，全部监督做无害化处理。强化重大动物疫病免疫春防工作，全市分别开展生猪、牛、羊口蹄疫免疫88.22万头、29.71万头、46.13万只，各畜禽应免密度均达100%；开展羊小反刍兽疫补免9.45万只；高致病禽流感免疫871.99万羽，应免密度达100%；生猪蓝耳病免疫28.17万头，猪瘟免疫30.06万头。经检测，今年春防生猪、牛、羊口蹄疫抗体合格率分别为74.04%、88.66%、86.54%；羊小反刍兽疫抗体合格率为81.94%；禽流感H7抗体合格率为96%、H5Re为97.22%，各项指标均达或远超规定标准。五是推进农产品品牌建设。2020年，组织4家企业10个农产品申报“三品一标”认证。目前全市累计有“三品一标”认证农产品62个，认证面积达27.15万亩。另外，加大“十大名品”申报工作，云南弥勒灯盏花药业有限公司（灯盏细辛）入选2020年云南省“十大名药材”；弥勒品元园艺有限公司（切花玫瑰）入选2020年云南省“十大名花”。

　　7.惠民政策措施顺利实施。2020年，市农科局承担的各类强农惠农中央补贴资金7668.063万元。其中：耕地地力保护补贴资金4907万元，已于2020年8月24日前兑付农民手中，补贴面积438575.02亩，涉及13个乡镇、136个村委会或居委会、1095个村民小组、112434户农户；农机购置补贴资金1876.013万元，共受理补贴机械4977台，受益4409户；草原生态保护奖补资金885.05万元，实施草原生态保护奖补281.16万亩，已全部兑付到农户手中，其中兑付禁牧草原保护补贴273.225万元（每亩补贴7.5元），兑付草畜平衡管护补贴611.825万元（每亩补贴2.5元），受益农户涉及12个乡镇共8.5万农户，户均实现政策性增收103元。

　　8.农村人居环境持续改善。一是抓实农村“厕所革命”。2020年，完成改造农村卫生户厕35300座，占任务数的100%，录入信息平台的农村卫生户厕98323座，目前全市农村卫生厕所覆盖率达86.7%；完成公厕改建23座，占任务数的100%，目前行政村所在地卫生公厕覆盖率达100%。2020年，弥勒市共争取上级户厕奖补资金1994.75万元，管护资金1648.16万元。截至12月底，兑付户厕补助资金1782.39万元，兑付率为89.35%，厕所管护资金支出1422.08万元，使用率为86.28%。二是抓实美丽乡村创建工作。印发了《弥勒市美丽乡村创建实施方案》，建立起“政府主导、农民主体、社会参与”的投入机制。2020年，已公示省评（省、州、县级）美丽乡村10个，其中省评省级2个、省评州级2个、省评县级6个，完成100个州评美丽乡村（含州评州级47个、州评县级53个））申报工作，州级于12月16日至18日完成实地核查工作，待评定。

　　9.抓实农业科技推广工作。一是加大农业科技培训力度，提高劳动者的素质。通过产业信息到农家、技术服务到农家、科技培训到农家、惠农政策到农家等形式，共开展专题讲座、现场培训、以会代训等农业科技培训68767人/1538次；印发技术资料26446份，出黑板报、墙报1842期，广播电视宣传7599次。二是强化农作物病虫害的防治技术。开展水稻、玉米等作物的主要病虫害预警监测，发布病虫害情报10期，短期预报准确率达95%以上；印发《2020年草地贪夜蛾防控技术方案》《弥勒市沙漠蝗防控技术方案和监测预警方案 》，通过举办核心示范样板来辐射带动全市农作物绿色防控与统防统治示范，引导农民实施绿色防控，减少农药施用。2020年，玉米统防统治覆盖率22.9%，烤烟绿色防控覆盖率达100%，葡萄绿色防控覆盖率80%，实现农药使用量零增长。三是强化农机农艺结合。在弥阳镇、虹溪镇实施17亩水稻无人机直播试验；开展水果、蔬菜、烤烟、水稻等不同作物病虫害防治示范，共完成机械植保示范3000亩；完成玉米生产全程机械化耕、播、管示范1000亩，带动全市主要农作物生产全程机械化面积5万亩以上。四是强化农业高产技术推广。实施玉米绿色高产创建核心区示范项目，试验点平均单产提高5%以上，化肥、农药减少4%以上，节本增效5%以上，技术推广满意度90%以上；开展苹果、桃、李等水果高产技术培训8期400余人。五是加大畜牧技术推广。分别实施猪、牛品种改良 74100胎次、15100 头；完成母猪整群 14000 头，完成仔猪培育 74万头；推广“云上黑山羊”种羊2060只；共举办畜牧科技培训8期，培训700余人。六是强化农业科技工作。加强科技型企业、众创空间等创新主体培育，全年填报研发经费7168.7万元，组织高新技术企业申报认定，目前全市有国家级星创天地1个、省级众创空间1个、省级星创天地2个、省级双创示范基地1个、州级众创空间3个、州级科技企业孵化器1个、省级科技中小企业24家。

　　10.持续推进实施乡村振兴战略。一是推进乡村振兴示范点建设。稳步推进新哨夸竹和西三蚂蚁两个州级乡村振兴示范点建设，示范辐射、梯次推进乡村振兴战略实施。另外，小太平村乡村振兴示范点建设初具规模。花口、棠梨树、大龙铺村乡村振兴试点建设项目已完成部分河道治理工程。二是推进农业绿色发展先行先试支撑体系建设。印发《弥勒市加快推进国家农业绿色发展先行区建设的实施意见》（弥发〔2020〕29号 ）文件，起草《弥勒市农业绿色发展实施方案》，目前正在进一步修改完善。通过推广绿色防控技术模式，大力实施高效节水灌溉和测土配方施肥，开展“化肥农药零增长行动”，实现农业投入品减量增效，推动新型农业经营主体实施农业废弃物资源化利用，加强秸秆收储体系建设，探索农业投入品回收利用机制。截至目前，全市畜禽粪污综合利用率达93.87%，农作物秸秆资源化利用率达87%，农膜回收率达85.2%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市农业农村和科学技术局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市农业农村和科学技术局部门2020年末实有人员编制198人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制183人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员175人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制15辆，在编实有车辆55辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市农业农村和科学技术局部门2020年度收入合计293,433,738.92元。其中：财政拨款收入292,482,627.42元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入951,111.50元，占总收入的0.32%。比上年198,936,996.79元对比,增长94,496,742.13元，增长47.5%，主要原因是本年度增加政府性基金项目拨款1亿元，故本年收入较上年度增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市农业农村和科学技术局部门2020年度支出合计262,282,432.10元。其中：基本支出38,871,473.86元，占总支出的14.82%；项目支出223,410,958.24元，占总支出的85.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年151,909,234.61元,增长110,373,197.49元，增长72.66%，主要原因是本年度较上年度增加政府性基金项目支出1亿元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,871,473.86元。比上年36,832,671.83元，增长2,038,802.03元，增长5.54%，主要原因是正常职级晋升，人员工资增加；增加14名动物检疫人员（其他人员）工资支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,865,447.87元，占基本支出的87.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,006,025.99元，占基本支出的12.88%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223,410,958.24元。比上年115,076,562.78元，增长108,334,395.46元，增长94.14%，主要原因是较上年度增加1亿元政府性基金项目支出；增加畜禽粪污染源利用等项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市农业农村和科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出161,691,455.70元，占本年支出合计的61.65%。比上年150,468,514.38元，增长11,222,941.32元，增长7.46%，主要原因是政策性调资。

　　  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。本年度支出100,000.00元，上年度支出10,000元，差异的主要原因是增加弥财农指〔2020〕33号2020年州级农业生产发展专项第二项目资金和绩效目标支出100,000.00元。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出3,962,102.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。上年度支出41,687,800.00元，差异的主要原因是减少弥财教指〔2019〕25号2019年红河州科技专项费20,000,000.00元；增加了弥财教指〔2019〕68号2019年第二批红河州科技专项经费（红河创新技术研究院）20,000,000.00元。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出4,147,596.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。上年度支出3,403,900.00元，差异的主要原因是职级晋升，工资基数增加，保险缴费增加；退休人员职业年金归集户缴款增加。

　　  9.卫生健康（类）支出2,466,961.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。上年度支出2,161,900.00元，差异的主要原因是职级晋升，工资基数增加，医疗保险缴费增加。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出784,299.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。上年度支出5,865,900.00元，差异的主要原因是本年度弥财预指〔2017〕316号虹溪花卉园区水利项目经费仅支出784,300元。

　　  12.农林水（类）支出146,497,760.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.60%。上年度支出96,478,000.00元，差异的主要原因是增加非财政拨款支出589,400.00元，增加了红财农发〔2018〕48号病死畜禽无害化处理项目2,000,000元，弥财农指〔2020〕6号2019年中央农业生产救灾（第十批）资金1,160,000元，增加了弥财预指〔2020〕18号2019年省级第二期“2260”高端特色烟叶开发补贴资金3,500,000元，增加了弥财预指〔2020〕19号2019年省级云产卷烟特需烟叶专项扶持资金3,263,800元，增加了弥财预指〔2020〕20号2020你那省级K326品种种植补助资金3,988,700元等。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出3,732,734.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。上年度支出2,301,900元，差异的主要原因是增加红财农发〔2018〕40号2018年生猪调出大县项目奖励资金1,943,100元，弥财农指[2019]38号中央生猪调出大县奖励资金（中央明确部分）1,770,000元。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市农业农村和科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为545,400元，支出决算为395,527.47元，完成预算的72.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为280,785.47元，完成预算的51.48%；公务接待费支出决算为114,742.00元，完成预算的21.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约，节省开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少97,989.82元，下降19.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少39,146.39元，下降12.24%；公务接待费支出决算减少58,843.43元，下降33.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约，节省开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出280,785.47元，占70.99%；公务接待费支出114,742.00元，占29.01%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出280,785.47元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出280,785.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于农业生产发展项目和科技发展项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费114,742.00元。其中：

　　国内接待费支出114,742.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待208批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,986人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市人员到我局办理相关公务发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市农业农村和科学技术局部门2020年机关运行经费支出5,004,455.41元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市农业农村和科学技术局部门资产总额180,864,584.35元，其中，流动资产132,907,180.60元，固定资产25,097,599.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程22,727,237.33元，无形资产132,567元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

180864584.35　

132907180.6　

25097599.42　

6020821.11　

7756307　

11320471.31　

0　

22727237.33　

132567　

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

　　国有资产占用使用情况表中的资产总额与资产负债表中的资产总额不一致，主要原因为填报口径不一致，国有资产占用使用情况表中的固定资产和无形资产为资产原值，而资产负债表中以固定资产净值和无形资产净值列报，增加的数据为固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额5,216,700元，其中：政府采购货物支出68,800元；政府采购工程支出4,001,500元；政府采购服务支出1,146,400元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　 本单位无此项内容

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位不涉及专用名词

　　监督索引号53250400332601111