2023年度锡林浩特市生态环境监测站预算公开

　　批复时间：2023年4月23日

　　公开时间：2023年5月10日

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分2023年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2023年度部门（单位）预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　一、主要职能职责

　　（一）贯彻落实国家和自治区有关生态环境保护方面

　　的法律法规的政策。

　　（二）负责全盟重点生态环境问题的统筹协调的监督管

　　理。

　　（三）负责监督管理减排目标的落实

　　（四）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管

　　理生产必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职

　　责。

　　（五）负责提出全盟生态环境领域固定资产投资规模和

　　方向、财政性资金安全安排的建议，承德全盟生态环境领域

　　固定资产投资和项目管理的相关工作。

　　（六）负责环境污染防治的监督管理

　　（七）指导协调和监督生态保护修复工程

　　（八）负责核与辐射安全的监督管理

　　（九）负责生态环境准入的监督管理

　　（十）负责生态环境监测工作

　　（十一）负责应对气候变化工作（十二）统一管理、统一指挥全盟生态环境监督执法

　　（十三）负责全盟生态环境科技工作

　　（十四）组织指导和协调生态环境宣传教育工作

　　（十五）完成盟委、行署交办的其他任务

　　（十六）职能转变

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：监测科、财务科。本单位无下属单位。

　　 2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林浩特市生态环境监测站。单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

锡林浩特市生态环境监测站

财政拨款的事业单位

2

　　三、2023年部门（单位）主要工作任务及目标

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林浩特市生态环境监测站2023年度收入、支出预算总计257.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加64.5万元，增长33.47%。其中：

　　（一）收入预算总计257.23万元。包括：

　　1．本年收入合计257.23万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入257.23万元，与上年相比增加64.5万元，增长33.47%。主要原因是本年度独立核算项目经费增加，项目支出增加.人员经费增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（二）支出预算总计257.23万元。包括：

　　1．本年支出合计257.23万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出22.7万元，主要用于人员养老保险。与上年相比增加12.97万元，增长133.29%。

　　（2）卫生健康支出（类）支出10.24万元，主要用于基本医疗保险。与上年相比增加5.65229万元，增长123.21%。

　　（3）节能环保支出（类）支出203.6万元，主要用于人员工资及社保费及日常公用经费。与上年相比减少103万元，减少33.59%。主要原因是疫情支出减少，项目减少。

　　（4）住房保障支出（类）支出20.7万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加13.4万元，增长183.56%。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林浩特市生态环境监测站2023年收入预算合计257.23万元，包括本年收入257.23万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入257.23万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林浩特市生态环境监测站2023年支出预算合计257.23万元，其中：

　　基本支出245.23万元，占95.34%；

　　项目支出12.00万元，占4.66%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林浩特市生态环境监测站2023年度财政拨款收、支总预算万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加64.5万元，增长33.47%。主要原因是本年度新调入人员工资及保险增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林浩特市生态环境监测站2023年一般公共预算财政拨款支出预算257.23万元，与上年相比增加64.5万元，增长33.47%。主要原因是本年度新调入人员工资及保险增加。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算21.51万元，与上年相比增加5.66万元，增加35.71%。

　　2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.19万元，与上年相比增加1.19万元，增加100%。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.98万元，与上年相比增加3.04万元，增长51.78%。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.25万元，与上年相比增加0.26万元，增长26.26%。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1．污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算203.6万元，与上年相比增加45.55万元，增长28.82%。变动原因：本年度人员增加，人员经费增加。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.7万元，与上年相比增加8.8万元，增加73.95%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林浩特市生态环境监测站2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算245.23万元，其中：

　　（一）人员经费233.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费。

　　（二）公用经费11.69万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林浩特市生态环境监测站2023我年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占“三公”经费的61.54%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的38.46%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.3 万元，比上年预算减少1.5万元，减少53.57%； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.80万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0.80万元，比上年预算增加0万元。

　　3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因接待任务减少。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林浩特市生态环境监测站2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

　　本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林浩特市生态环境监测站2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。其中：

　　本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2022年单位预算安排项目1个，项目预算总金额16万元。其中，财政本年拨款金额16万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　（一）项目名称

　　    1.项目概述

　　监测工作

　　2.立项依据

　　由于监测站编制人员少，实际工作人员多，预算各项资金均不足以满足监测站日常办公运转，故申请此项目保障环保监测业务正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林浩特市生态环境监测站

　　4.实施方案

　　费监测站办公运行、差旅费监测区域地表水例行监测、集中式饮用水源地水质监测等工作需要、2个国控空气自动站和1个区控沙尘暴监测站维修维护、设备维修经费、配件仪器检定费。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2021年该项目预算16元。

　　    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　锡林浩特市生态环境监测站一般公共预算机关运行经费预算支出11.69万元，主要包括以下支出：办公费1万元、差旅费1万元、维护费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.41万元、福利费2.98万元、公务用车维护费0.8万元。与上年相比增加1.83万元，增长18.56%。主要原因是：本年度独立核算，业务增加办公经费增加。

　　    十二、政府采购支出预算情况说明

　　2023年度政府采购支出预算总额0.80万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.80万元。

　　涵盖“车辆加油服务”、“机动车保险服务”，编制政府采购预算明细2项，采购金额来源为财政资金。

　　    十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　    十四、项目绩效目标情况说明 

　　    2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算12万元，占全部项目预算的100%。

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李玉强               联系电话：15624635255