学校工会2021年度经费预算 |
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工会经费收支预算表 编制单位: 中国教育工会浙江中医药大学委员会 年度: 2021 编报日期: 2021年3月1日 单位:元 科 目 上年决算数 本年预算数 说明 编号 名称 上年结转 2,139,904.21 1,961,799.80 动用以前年度结余 178,104.41 389,260.00 401 会费收入 460,354.83 465,000.00 402 拨缴经费收入 2,999,216.60 2,550,240.00 403 上级补助收入 712,200.00 125,000.00 40301 回拨补助 40302 专项补助 373,200.00 75,000.00 40303 超收补助 40304 帮扶补助 40305 送温暖补助 39,000.00 50,000.00 40306 救灾补助 300,000.00 40307 其他补助 404 政府补助收入 405 行政补助收入 406 事业收入 407 投资收益 408 其他收入 115,129.64 115,000.00 本年收入合计 4,465,005.48 3,644,500.00 501 职工活动支出 3,766,875.08 3,259,500.00 50101 职工教育费 20,000.00 50102 文体活动费 1,213,016.58 946,500.00 50103 宣传活动费 116,100.00 118,000.00 50104 其他活动支出 2,437,758.50 2,175,000.00 502 维权支出 141,000.00 150,000.00 50201 劳动关系协调费 50202 劳动保护费 50203 法律援助费 50204 困难职工帮扶费 102,000.00 100,000.00 50205 送温暖费 39,000.00 50,000.00 50206 其他维权支出 503 业务支出 180,992.40 235,000.00 50301 培训费 1,247.00 50,000.00 50302 会议费 50303 外事费 50304 专项业务费 102,743.90 105,000.00 50305 其他业务支出 77,001.50 80,000.00 504 行政支出 50401 工资福利支出 50402 商品和服务支出 50403 对个人和家庭的补助 50404 其他行政支出 505 资本性支出 16,138.00 50501 房屋建筑物购建 50502 办公设备购置 14,558.00 50503 专用设备购置 1,580.00 50504 交通工具购置 50505 大型修缮 50506 信息网络购建 50507 其他资本性支出 506 补助下级支出 50601 回拨补助 50602 专项补助 50603 超收补助 50604 帮扶补助 50605 送温暖补助 50606 救灾补助 50607 其他补助 507 事业支出 360,000.00 508 其他支出 预备费 本年支出合计 4,465,005.48 3,644,500.00 结转下年 1,961,799.80 1,572,539.80 2021 年度基层工会经费收支预算说明书 2021年度的收支预算,按照财经法规、工会会计制度的要求和上级工会有关新的文件规定,在分析上一年度预算执行情况的基础上,根据2021年度工会工作计划编制。 一、收入方面:预算总收入3255240元,与上年决算收入的4286901.07元相比有所下降,主要是提高经费上解比例以及专项经费下拨不确定等因素造成。 “会费收入”根据会员数及全总规定的交纳基数、比例计算编列465000元。 “拨缴经费收入”预算按照教育工会政策在足额计拨,预计收入2550240元,比上年下降14.97%。 “上级补助收入”125000元,其中:专项补助75000元,送温暖补助50000元。 “其他收入”主要是银行存款利息及其他收入等115000元。 二、支出方面:预算总支出3644500元,比上年决算4465005.48元下降820505.48元,下降18.38%。 支出预算编制坚持“量入为出,收支平衡”,坚持“保证重点、兼顾全局”,坚持面向全体教职工。 “职工活动支出”科目,其核算内容涵盖了节庆、生日慰问,会员活动支出。根据本年度活动安排,编列了预算支出3259500元。 “维权支出”150000元,其中:困难职工帮扶费100000元,送温暖补助50000元。 “业务支出”安排了235000元,主要用于培训费、会议费,教代会经费、教代会工会研究会经费、工会干部调研、经审工作经费,以及工会办公、差旅费等。 “资本性支出”预算未做安排。 三、上缴上级工会经费:根据浙江省教育工会核定的2021年上缴经费计划编列876720元。 2021年我校工会在学校和上级工会的领导下,将按照工会工作计划,积极开展各项工会工作,收好、管好、用好工会经费,以确保工会年度收支预算任务的完成。
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