本局各处室、审计中心：

现将《民生项目审计整改“回头看”专项行动实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

泰州市审计局办公室

2021年5月31日

民生项目审计整改“回头看”专项行动实施方案

为深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话精神，扎实推进我局党史学习教育走深走实，进一步把学党史、悟思想的成效转化为办实事、开新局的动力，根据我局“我为群众办实事”实践活动要求，结合审计工作实际，制定本实施方案。

一、工作目标

通过开展民生项目审计整改“回头看”专项行动，对侵害群众权益、损害人民利益的问题以抓铁有痕的力度逐条进行破解，对体制性机制性问题、历史遗留问题、涉及多部门整改问题，进行科学分析研判，找准关键点和突破口，精准施策、对症下药，并举一反三，力争“整改一点，规范一片”，杜绝屡查屡犯，充分发挥审计“治已病、防未病”的建设性作用，促进各项惠民政策与资金真正惠民。

 二、工作内容

对2019年至2020年已实施完成的民生审计项目中发现与群众利益密切相关的问题的整改落实情况进行跟踪检查。一是对审计整改已结案的问题，重点检查审计发现问题的整改成效，检查被审计单位是否做到举一反三、完善机制，推动问题长效解决，防止出现屡审屡犯的问题；二是对审计整改未落实到位的问题，与被审计单位一起深入剖析产生问题的根源，督促被审计单位依法采取整改措施，因地制宜、实事求是落实整改建议和要求。

三、工作组织、分工和时间安排

（一）组织领导和分工

专项行动由局机关党委统一组织，绩效督查处负责方案的起草、任务的分配、报告初稿的形成，各业务处室负责对所承担民生审计项目的整改结果进行核实、确认，并在规定的时间内向绩效督查处提交相应的报告。

（二）工作步骤和时间安排

1.5月制定具体实施方案，明确具体内容和工作要求。

2.6至7月各相关业务处室开展审计整改“回头看”。

3.8月底各相关业务处室提交审计整改“回头看”情况报告交绩效督查处汇总。

4.9月绩效督查处汇总专项行动结果，经局业务会审定后，形成报告报机关党委。

 四、工作要求

（一）高度重视，提高思想认识。此次专项行动是党史学习教育的重要内容，是党史学习教育成效的直接展现。同时也是全面化解整改不到位问题存量、推动审计成果转化利用的契机。各处室要认真学习和深刻领会审计整改“回头看”专项行动的工作要求，充分认识此次行动的重要性,扎实做好相关工作。

（二）落实责任，注重工作质效。各处室要精心组织，统筹安排，明确整改工作任务，责任落实到人，抓好事前审核把关、事中跟踪督查、事后总结评价三个阶段的工作，树立“一盘棋”思想，坚持上下联动，同频共振，教育引导党员干部真正从思想上、感情上、行动上参与到活动中来，提升服务群众能力，提高工作效率。

（三）加强研究，促进健全机制。针对专项行动开展情况，深入分析未整改问题产生的原因，提出切实解决问题的意见建议。对有力推进整改且整改措施取得显著成效的好经验、好做法进行总结，并报请市政府作为典型以适当方式进行宣传推广；对拒不整改、敷衍整改等问题，按照相关的要求采取有效措施促进整改落实。同时，对本次行动查出的严重整改不力问题，将专题报告市委市政府,促进建立健全整改工作机制，严肃追责问责。

附件： 2019年至2020年已实施完成民生审计项目发现问题明细表

附件

                                                          2019年至2020年已实施完成民生审计项目发现问题明细表

序号

年度

审计项目名称

审计发现问题

承办处室

1

2019年

乡村振兴战略贯彻落实情况跟踪审计

未完成省下达农村改厕目标任务

农业处

2

“一卡通”发放项目整合力度不够

3

扣减耕地地力保护补贴抵顶农户应缴规费等

4

危房改造管理不到位，调剂补助资金、申报不实

5

向不符合标准的低保人员发放补助资金

6

少数不符合条件人员作为贫困人口建档立卡户

7

未严格执行“先诊疗后付费”制度

8

2020年

长江经济带水污染防治项目专项审计

水源地保护区内有排污口

资环处

9

部分小区未实现雨污分流

10

靖江市黑臭水体问题突出

11

市区城市建成区内6个已整治黑臭水体部分时期存在返臭

12

全市医保基金审计

建档立卡人员自费住院享受医疗救助政策落实不到位   

农业处

13

核酸检测医保报销政策落实不及时

14

按病种付费政策推行不力

15

医疗机构存在多收费，门诊大处方等问题

16

个别医疗机构进行超性别诊断不合理检查

17

甲类药品报销存在参保人自付情况

18

全市公立医院综合改革政策落实情况专项审计

未严格执行医疗服务价格管理政策

社保处

19

个别医疗项目进行超性别诊断不合理检查

2021年实施完成的民生审计项目中审计发现问题的整改情况及时形成报告报绩效处。