我项目部在施工过程中所涉及法律法规所包含的所有领域，法律法规及其他要求合规性评价情况报告，及功能部门识别评价适用的环境职业健康安全法律法规及其它要求，遵守和执行建设项目的环境影响评价制度。

法律法规合规性评价报告2017-07-05 05:20:31 | #1楼回目录

法律法规合规性评价报告

一、评价目的

施工过程中我项目部对相关法律法规合规性评价的评价分析。

二、评价范围

我项目部在施工过程中所涉及法律法规所包含的所有领域。

三、评价依据

1、程序文件、管理手册、作业文件。

2、大庆市相关法律法规和标准。

四、评价时间

2016年5月30日

五、评价组成员

评价组长：刘江

成员：汤晓东易万军

六、法律法规合规性评价综述

1、我项目部一直本着严格遵守法律、法规要求，不断提升质量、环境、职业健康安全管理体系运行质量为实施指导方针，结合公司实际情况认真开展法律法规培训、宣传、教育并贯彻实施，有针对性的落实检查，对三标管理体系的运行起到了积极的推动作用。

2、公司办公室通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及我公司相关的法律法规。并组织公司全体员工认真学习，将其融入

公司质量、环境、职业健康安全方针之中。

3、在建立了评审质量、环境、职业健康安全目标时,首先考虑符合法律法规要求。如:我们通过学习法律法规,通过体系的建立和实施，提高了员工的环境保护、健康安全意识，并能够自觉地遵守本岗位有关的程序和法律法规的要求。

4、为了使法律法规的合规性能定期评价,并得到及时更新的合规性评价,我们充分考虑到识别法律法规时的时效性，环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的结果，结合国字标准、行业标准相关的要求等，注重评价的更新控制措施。

总之，我项目部能够认真贯彻执行法律法规的要求,严格遵守相关的各种法律法规和制度，没有发生违背体系运行、环境污染、职业健康与安全等风险及事故。我公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进,自我完善的监督机制。

公司综合办

2016年5月30日

法律法规合规性评价报告2017-07-05 05:20:31 | #2楼回目录

法律法规合规性评价报告

一、评价目的

三标管理体系运行过程中我公司对相关法律法规合规性评价的评价分析。

二、评价范围

我公司在贯彻实施三标管理体系运行过程中所涉及法律法规所包含的所有领域。

三、评价依据

1、ISO9001：2016、ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准。

2、程序文件、管理手册、作业文件。

3、相关法律法规和标准。

四、评价时间

2016年8月4日

五、评价组成员

评价组长：

成员：

六、法律法规合规性评价综述

1、我公司依据ISO9001：2016、ISO14001:2004、GB/T28001-2001三标管理体系标准要求建立三整合体系以来,我公司一直本着严格遵守法律、法规要求，不断提升质量、环境、职业健康安全管理体系运行质量为实施指导方针，结合公司实际情况认真开展法

律法规培训、宣传、教育并贯彻实施，有针对性的落实检查，对三标管理体系的运行起到了积极的推动作用。

2、公司办公室通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及我公司相关的法律法规，并识别出环境、质量、安全法律法规及其它要求近90条,具体详见公司《法律法规清单》。并组织公司全体员工认真学习，将其融入公司质量、环境、职业健康安全方针之中。

3、在建立了评审质量、环境、职业健康安全目标时,首先考虑符合法律法规要求。如:我们通过学习法律法规,通过体系的建立和实施，提高了员工的环境保护、健康安全意识，并能够自觉地遵守本岗位有关的程序和法律法规的要求。

4、为了使法律法规的合规性能定期评价,并得到及时更新的合规性评价,我们充分考虑到识别法律法规时的时效性，环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的结果，结合国字标准、行业标准相关的要求等，注重评价的更新控制措施。

总之，我公司能够认真贯彻执行法律法规的要求,严格遵守相关的各种法律法规和制度，没有发生违背体系运行、环境污染、职业健康与安全等风险及事故。我公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进,自我完善的监督机制。

公司质管办

2016年8月4日

EHS法律法规合规性评价报告2017-07-05 05:20:41 | #3楼回目录

法律法规及其他要求合规性评价情况报告

1、评审目的

依照本厂所识别的适用的法律法规及其他相关要求，对本厂的经营管理及生产服务等各相关活动的守法情况进行评审，并为年度管理评审提供依据。

2、评价区域及范围

及功能部门，识别评价适用的EHS(环境、职业健康安全）法律法规及其它要求。

3、评价人员

1）

2）

4、评价内容

1）法律法规要求的证据，如环境影响报告表、“三同时”验收监测报告、验收意见、特种设备

安全使用证等资料。

2）体现在EHS管理体系文件中的要求是否符合法律法规要求。

3）现场执行的情况。

5、符合性判定情况

本次合规性评价法律法规及其他要求是我厂已识别的、EMS识别92項法规，共323条款，OHSMS识别160项法规，共1027条款。其中，环保法律法规主要包括环境影响评价、“三同时”、“排污许可证”等方面；职业健康、安全法律法规主要包括应急管理、工业卫生与职业病防治、特种设备与特种作业、机械防护、电气安全与防雷、工伤保险、化学品管理等方面。

本次合规性评价做到逐条地对1350条款进行符合性判定，其评价结果的具体情况如下：

一、环保

1.环境影响评价

遵守和执行建设项目的环境影响评价制度。我厂厂房和

仓库的扩建项目《环境影响报告表(书)》均通过了环保局的审批，并取得《审查批复意

见》。

2.污染防治及“三同时”竣工验收

遵守和执行建设项目的“三同时”制度。我厂认真按照当地环保部门的要求，积极落实和建设污染治理设施，有效治理和控制污染，实现达标排放。其中：

X.废水---建成了XXXXXXXX的废水处理站，保持正常运行，并完成竣工验收监测，所监测

的污染物项目均达标排放。目前，XXXXXXX的废水处理站已通过“三同时”竣工验

收；XX废水处理站正在竣工验收中。（说明：XX生产废水排入XX废水处理站进行处

理；XXX生产废水排入XX废水处理站进行处理；XX生产废水排入XX废水处理站进行处理；

XX生产废水排入XX废水处理站进行处理。）

X.废气---建成了X1、X2、X3、X5、X6、X1、X3、X6、X1的发电机废气处理装置和X3氯气、氟气

处理系统，保持正常运行，并完成竣工验收监测，所监测的污染物项目均达标排放。

目前，X1、X2、X5、X6、X1、X3、X6、X1发电机废气处理装置已通过“三同时”竣工

验收；X3的发电机废气处理装置和氯气、氟气处理系统正在竣工验收中。

c.噪声---建成了X1、X2、X3、X5、X6、X1、X3、X6、X1的噪声治理设施，保持正常运行，并完

成竣工验收监测，厂界噪声均达标排放。目前，X1、X2、X5、X6、X1、X3、X6、X1的

治理设施已通过“三同时”竣工验收；X3的噪声正在竣工验收中。

d.废物---依法转移、处理固体废物。特别是危险废物，严格执行危险废物转移“五联单”制度，

安全转移危险废物，危险废物交具有处置资质的单位进行处理。

3.排污许可证

目前，我厂向环保部门提交了X1/X2/X5/X6/X6/X1厂房和X1/X3厂房的排污申报登记，并换领了两个排污许可证，即X1/X2/X5/X6/X6/X1《排污许可证》和X1/X3《排污许可证》。

4.环境监测

加强对已建成的环保治理设施的运行状况进行自查，定期维护保养，做好日常环境管理、内部监测与控制。

坚持对污染物排放的外部监测，每年委托具有资质的外部检测机构对我厂废水、废气和噪声进行监测一次，确保稳定达标排放。

据内部监测和外部监测的报告显示，经治理后的废水、废气、噪声等污染物排放符合国家、广东省地方排放标准和当地环保部门的要求。

二、职业健康、安全

1.应急管理

遵守和执行《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》：我厂制定和完善应急体系管理文件，包括总应急预案和火灾、压力容器爆炸、化学品泄漏、工作意外、电梯困人、流行疾并厂车交通、食物中毒、自然灾害等专项应急预案。

尤其在消防安全方面，严格遵守和执行《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《建筑设计防火规范》（GX50016-2006）等相关消防安全法律法规和标准：我厂原建X1、X2、X5、X3和扩建X3、X6、X1、X6、X1的所有厂房和仓库的项目，全部配备了相应的消防系统，并通过当地消防部门的验收，取得了各厂房的《消防验收意见》。同时，定期组织实施消防演习，每年至少1次，覆盖范围为X1、X2、X3、X5、X6、X1、X3、X6、X1所有厂房和仓库以及CX，做到全体员工参与，提高消防安全意识。

在应急事故管理方面，遵守和执行《生产安全事故报告和调查处理条例》、《工伤认定办法》等相关法律法规的要求：对于事故的调查处理程序也符合相关法律法规要求。

2.工业卫生与职业病防治

遵守和执行《工作场所有害因素职业接触限值》（GXZ2-2002）、《劳动防护用品管理规定》、《职业性健康检查管理规定》等相关法律法规的要求:

X）对可能存在职业危害因素的场所（我厂主要有接触化学品、噪声、粉尘、紫外线等岗位），委托了东莞市疾病预防控制中心进行监测，每年监测1次。据监测结果报告表明，我厂可能存在职业危害因素的场所均未超过国家规定的限值。

X）对从事接触化学品、噪声、粉尘、紫外线的岗位，均配备有适当的劳动防护用品。同时，对全厂从事这些岗位的操作人员，委托具有职业病检测资质的长安医院及东莞市疾病中心进行职业健康检查，建立职业健康监护档案。据检测结果报告表明，未发现职业病案例。

c）对年满16周岁，未满18周岁未成年工的劳动者，本厂招用未成年工时对其进行岗前体检，在未成年工年满18周岁后，根据上一次体检时间，超过半年时对其进行体检，并建立档案管理。d）对健康有特殊要求的作业人员，包括电工、压力容器操作、高处作业、机动车驾驶等特种作业人员，这类作业人员已接受政府有关职能部门规定的健康体检，本厂不再安排健康体检。

3.特种设备与特种作业

遵守和执行《特种设备注册登记与使用管理规则》、《广东省特种设备安全监察规定》、《压力容器安全技术监察规程》等相关法律法规的要求：我厂的特种设备全部定期检验；从事电工、焊接工、切割工、压力容器、电梯司机、叉车司机、制冷作业人员、放射源管理等特种作业人员都必须经过培训，并获得国家认可的证书，做到持证上岗。

4.机械防护

遵守和执行《机械加工设备一般安全要求》（GB12266-1990）、《气动工具一般安全要求》等相关法律法规的要求，各XU对容易产生机械伤害的设备进行了辨识，同时通过三级安全教育对员工进行培训，降低伤害的风险，并对相应的设备采取有效的防护措施，部分体系文件也有进行更新。

5.电气安全、防雷

遵守和执行《用电安全导则》（GBT13869-1992）、《广东省防御雷电灾害管理规定》的有关规定，安装和使用电器及厂房防雷设施。目前，X1、X2、X3、X5、X6、X1、X3、X6厂房和X1所有厂房和仓库均安装有防雷设施，由市防雷设施检测所每年检测1次。

6.工伤保险

遵守和执行《工伤保险条例》、《广东省工伤保险条例》、《广东省企业职工社会工伤保险规定》等相关法律法规的规定：我厂为所有职工购买了工伤保险，切实维护其合法权益。

本厂工业安全委员会，定期每年汇总分析年度工伤事故，针对高危险区域采取纠正与预防措施。

7.化学品管理

遵守和执行《危险化学品安全管理条例》、《常用危险化学品的分类及标志》（GX13690-1992）、《化学品安全技术说明书编写规定》（GX16483-2000）等相关法律法规和标准：我厂指定专门部门进行统筹管理化学品，确保化学品引入和使用符合法律法规的管理要求。并收录了一些有毒化学品或ODS的禁止、限制、许可证管理等方面的法律法规和名录,从源头控制有毒，高毒以及禁用/限用的化学品引入。制定化学品控制管理的体系文件，收集MSDS并提供给现场使用部门，规范化学品的分类存放、标识，建立化学品管理数据库，便于查询和统一管理。同时，定期进行化学品检查和应急演习。

8.其它（女工保护、饮食卫生、安全教育、交通安全等）

X)女工保护

本厂遵守《女职工劳动保护规定》和《女职工禁忌劳动范围的规定》，从不安排女工尤其是怀孕、哺乳期间的女工从事法律法规禁止的工作和劳动时间，并保证其应有假期的权利；也遵守《女职工保健工作规定》等法规要求，设立了孕妇休息处。

X)饮食卫生

针对食品卫生，公司加强了对应的法规搜集，并依据《餐饮业食品卫生管理办法》、《食品卫生许可证管理办法》对食堂承包商营业执照、卫生许可证、厨师、餐厅服务员健康证进行仔细核对，满足法规要求。

c)安全教育

公司遵守和执行《生产经营单位安全培训规定》、《广东省特种作业人员培训考核管理规定》对公司主要负责人、安全生产管理人员均进行了相应的安全培训，做到了持证上岗，对其他从业人员普及了厂级的安全教育训练，公司的各操作指导书也包含了各岗位的安全培训内容且均对上岗人员进行了相应的操作指导书培训。

d)交通安全

公司依据《道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》对机动车申请了车牌，进行了年检。驾驶员驾照随身携带，公司建立了交通安全管理制度，维护机动车安全。

6、结论及改进措施

根据上述的合规性评价结果，表明：

X)总体上符合环境管理体系的相关法律法规及其他要求。

X)能做到主动守法。

7、环保手续的状况

正在等待X3竣工验收意见。详见附件

附件:

ESH法律法规和其它要求符合性判定表

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