咸宁市环境保护监测站2020年部门预算

第一部分  部门基本情况

一、部门职能

二、内部机构

三、2020年主要监测工作要点

第二部分   2020年部门预算表（见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）　

第三部分   财政预算收支情况说明

一、2020年预算收入情况说明

二、 2020年预算支出情况说明

三、预算收支增减变化情况说明

第四部分  其他情况说明

一、机关行政经费安排情况说明

二、一般公共预算“三公”经费情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占有情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分部门基本情况

　  一、部门职能

目前，市环境监测站所开展的工作，主要分为四大部分：一是环境质量监测，二是污染源监测，三是环境污染仲裁监测，四是应急监测。

环境质量监测包括全市辖区内的地表水、环境空气、集中式生活饮用水水源地、降水、声环境(功能区声环境、城市区域声环境、道路交通声环境)、土壤监测等常规监测。其中，地表水监测包括陆水河洪下、陆水河陆溪口、斧头湖咸宁区域湖心、富水水库咸宁区域湖心和淦河西河桥五个国控监测点位，长江黄盖湖（右）、富水河富水镇和金水河新河口三个跨界断面，淦河麻纺厂处、淦河107国道处两个市控监测点位。无论是国控、跨界断面还是市控监测点位每月进行监测，其中国控监测点位中河流监测断面每月分析地表水常规监测项目全部项目，湖库加测透明度、水深和叶绿素a。数据20号之前向省站上报。环境空气质量监测依托市发改委、咸安区政府、长江产业园、森林公园共四个国控空气自动监测站点，对咸宁城区空气质量进行24小时连续监测，监测项目包括二氧化硫、氮氧化物、PM10、一氧化碳、臭氧和PM2.5，同时根据省环境监测中心站空气质量预警预报系统，结合我市城区空气质量实际状况及气象条件，发布咸宁市城区空气质量预报。空气质量小时监测数据及预报数据均通过市环保局网站对外发布，并报送电视台向公众公布。

集中式生活饮用水水源地监测包括长江潘家湾取水点淦河马桥取水点、蔡贤水库取水点和五一水库取水点四个点位的监测，每月按地表水常规监测项目、集中式生活饮用水水源地补充项目监测和特定项目共61项，同时每年委托省站对这两个点位进行一次109项全分析。这两个监测点位的数据于每月20号之前向省站上报。降水监测为逢雨必测，监测点位为咸宁市横沟苗圃和咸宁卫生学校，每次常规监测项目为降水量、pH、电导率、氟离子、氯离子、硝酸盐、硫酸盐，每月必须至少监测两次降水中的钾、钠、钙、镁、铵。降水数据于次月4号前向省站上报。功能区声环境按季度监测，按照覆盖五类功能区的要求布设了7个监测点，分别为潜山（0类区）、市卫生局（1类区）、温泉购物公园（2类区）、南大街（2类区）、长江产业园(3类区)、凤凰工业园（3类区）和岔路口（4类区）。功能区声环境质量监测为24小时连续不间断监测，每季度第二个月25日前上报数据至省站。城市区域声环境和道路交通声环境按年度监测，其中城市区域声环境质量监测按照覆盖城市建成区面积的要求使用800m×800m的网格布设了112个监测点位，道路交通声环境监测按照覆盖城区主、次干道的要求布设了29个监测点位，均要求11月20日前上报数据至省站。土壤监测根据上级文件采样送检分析。

污染源监测包括一般污染源监测，国控污染源监测等。一般污染源监测主要对市直范围内的主要企业、医院和餐饮业。国控污染源监测是国家总量减排工作的一项重大举措，目前全市共有国控企业39家，其中废水国控污染源10家，废气国控污染源6家，城市污水处理厂7家.重金属国控2家。国控污染源每个季度监测一次，每个季度最后一个月的5号之前将监测数据上报至省站，国控企业中的废水污染源固定监测项目为pH、化学需氧量、氨氮，并根据企业特点再选测两个项目，其中城市污水处理厂监测常规19项。废气污染源固定监测项目为烟尘、二氧化硫和氮氧化物。为了更好的保证国控污染源在线监测设备的准确性，让国家更好的对国控污染源进行监管，每个季度要对在线监测设备进行数据有效性审核工作，监测站对国控污染源的在线监测设备进行数据比对工作以配合数据有效性审核工作的正常开展。环境污染仲裁监测主要是针对人民群众反映的各种环境污染和纠纷问题配合相关部门进行监测，为解决纠纷等提供可靠的数据。随着经济社会的发展各种环境突发事件也越来越多，这需要我们加强和重视环境应急监测工作，我们也将环境应急监测作为市环境监测站工作的一个重要部分。

二、内部机构

内设机构6个，分别为办公室、综合质控室、中心分析室、现场采样室、自动监测室、业务督办室。核定市级事业编制13名，实有人员13人。

三、2020年主要监测工作要点

2020年，全市环保监测系统将认真贯彻落实《2020年全市环保工作要点》和《2020年全市环境监测工作方案》，做好各项监测工作，加强环境监测规范化管理，提高监测能力和环境监测公共服务水平。努力做好以下六个方面的工作：

（一）做好各项环境监测工作。一是环境质量监测。按照省环保厅、省环境监测中心站和市环保局要求，继续做好对辖区内主要河流湖库、跨境断面和城区集中式生活饮用水源地的水质监测和城区的功能区噪声、区域噪声和交通干线噪声监测、土壤环境质量监测、生态遥感监测。二是污染源监督性监测。对全市范围内的国控企业进行监督性监测并对其安装的在线设备进行比对监测工作，及时上报数据和在网上公示数据，协助相关部门做好在线设备的数据有效性审核工作；按照管理部门要求做好其他污染源的监督性监测工作。三是环境应急监测。按照《咸宁市突发事件总体应急预案》的要求，做好环境应急监测，并配合局应急办做好应急演练，提高应急监测能力。

（二）做好质量控制及培训工作。加强对站内部监测数据的质量控制工作，完成省站布置的各项环境监测质控考核工作；做好与省中心站和国家总站的衔接，及时完成分析质控样品考核；加强对县级站的质控考核。积极组织全市监测技术人员参加各类监测培训。

（三）做好数据综合分析工作。做好各类监测数据的及时汇总及上报，开展环境监测数据综合分析及研究，建立标准化、实时化的环境信息发布机制，规范信息发布内容和方式，切实维护公众环境知情权。依托市局信息中心数据平台，以说清环境质量为目的，加强大气、水、噪声、土壤等环境质量综合分析与评价，为环境管理、环境决策提供有效的技术支撑。

（四）做好精细化管理服务工作。加强与第三方环境科技公司协作，科学研判生态环保形势，围绕斧头湖流域、大气等重点领域，主动配合环境管理部门下定决心补短板，点面结合抓治理。为落实区域分类管控、污染源清单、网格化管理等精细化管理提供科学依据。

（五）做好党建与廉政建设工作。按照省厅和市生态环境局2020年党建工作要点的要求，创造性开展支部主题党日活动。按照《咸宁市环境保护监测站廉政风险防控预警工作手册》开展各项工作，大力践行科学监测、诚信监测，加强行风建设。以高度的政治自觉、严肃的政治态度、饱满的政治热情投身“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党建和反腐倡廉工作作为一项重大政治任务抓紧抓好。

（六）做好环境监测改革工作。按照省的环境监测垂改方案要求，积极配合相关部门稳步推进全市环境监测机构改革工作。完善“三定”方案、科室设置，科学合理配置人员，充分发挥全员的工作责任心、主动性，形成争先创优的良好氛围。

 第二部分2020年部门预算表（见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

第三部分  财政预算收支情况说明

一、2020年预算收入情况说明

2020年度预算总收入1218.7万元，其中本级一般公共预算拨款205.7万元，占2020年收入总额的17%,上级补助1013万元, 占2020年收入总额的83%。

二、2020年预算支出情况说明

2020年预计支出预算1218.7万元，用于基本保障支出205.7万元, 占2020年支出总额的17%，用于项目支出1013万元（上级补助1013万元)，占2020年支出总额的83%。

对2020年财政支出1218.7万元作重点说明，主要拟开支情况如下：

（一）208社会保障和就业支出

2020年财政拨款支出预算21.09万元为基本保障支出，用于事业单位在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，其中：2080505预算为14.06万元，2080506预算为7.03万元。

（二）210卫生健康支出

2020年财政拨款支出预算7.03万元为基本保障支出，用于事业单位在职人员事业单位医疗支出,其中2101102预算为7.03万元。

（三）211节能环保支出

2020年财政拨款支出预算1173.9万元，其中：

1.基本支出160.9万元，主要用于开支事业单位在职人员基本工资、津贴补贴，人员奖励性补贴等人员经费，以及确保单位基本正常运转的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维护费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费。

2.项目支出1013万元，涉及 “环境监测与监察”一个款。

21102“环境监测与监察”科目支出1013 万元，主要用于咸宁市环境监测实验室分析能力建设； 地表水环境质量监测； 咸宁市废气污染源监测能力建设项目； 仪器设备检定与校准； 企事业单位执法监测； 噪声自动监测设备系统的升级改造与维护； 环境监测数据管理信息系统；挥发性有机物手工监测；市控重点污染源监督性监测运行费；咸宁市应急监测能力建设项目；挥发性有机物监测能力建设；咸宁市土壤现场监测能力建设项目。

（四）221住房保障支出

2020年财政拨款支出预算16.68万元为基本保障支出，用于事业单位在职人员住房金缴费支出。其中：2210201预算为16.68万元。 

三、预算收支增减变化情况说明

2020年本年收入1218.7万元，较2019年981.29 万元相比增加237.41万元，增加的主要原因是：2020年上级补助资金有所增加等。

2020年本年支出1218.7 万元，较2019年981.29万元相比增加237.41 万元，其中基本支出增加3.41万元，主要是人员经费增加；项目支出增加234万元，主要是酌情增加挥发性有机物手工监测、挥发性有机物监测能力建设、土壤现场监测能力建设项目、应急能力建设资金等。

第四部分  其他情况说明

一、机关行政经费安排情况说明

2020年事业单位一般公共预算财政拨款安排公用经费支出17.52万元，较2019年17.27万元略微的增加，主要相应略微增加了部分行政运行成本。本着保障单位正常运行的前提下，我站不断努力严格控制行政经费支出。

二、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年我站一般公共预算财政拨款“三公”经费7万元，公务接待费3万元、公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0万元，较2019年预算31.8万元,相比 “三公”经费减少24.8万元,主要是为避免无预算开支。

其中：

1、公务接待费用：2020年公务接待费预算3万元较2019年13万元减少了10万元，主要原因是减少了省级各种环境监测工作的检查招待费用，另外就是避免无预算开支；

2、公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护经费预算4万元较2019年18.8万元有所减少，主要原因是我站业务用车因时间久远，损耗大，因2020年监测业务工作量越来越多，各级环保检查、采样、看现场，根据工作情况，适当以租车的方式来完成各级交办的工作,另外就是避免无预算开支。

3、公务用车购置费：2019年公务用车购置费预算为0元，2018年公务用车购置费用为0元。我站将继续本着厉行节约、反对浪费的原则，严格控制 “三公”经费开支。

三、政府采购安排情况说明

2020年我站政府采购预算为909.3万元，其中上级补助资金909.3万元，均按照政府采购的相关要求，做到了“应编尽编”。

四、国有资产占有情况说明

咸宁市环境保护监测站国有资产全部纳入省级财政。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年我站对超过50万元的4个项目均编制了绩效目标。

第五部分 名词解释

一、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测和监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

二、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

四、项目支出：指在基本支出之外事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

附件 ：1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

咸宁市环境保护监测站

2020年2月19日

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金