目   录

　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　中共北京市委台湾工作办公室、北京市人民政府台湾事务办公室，简称“北京市台办”，是市委、市政府主管对台工作的职能部门。

　　主要职责是：贯彻执行中央对台工作的方针政策，组织、指导、管理、协调全市的对台工作；检查督促市各部门、各单位落实中央对台工作的方针政策，以及执行市委、市政府有关工作部署的情况；研究对台工作中的政策问题，结合北京市对台工作实际，及时提出意见和建议；统筹协调和指导本市对台经济、文化、教育、科技等各方面的交流与合作，以及人员往来、投资等项工作；归口管理来京台胞的接待及涉台事务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市台办内设机构的函》（京编办行〔2017〕247号），北京市台办共设9个内设机构和机关党委（人事处），内设机构分别为秘书处、研究室、宣传处、经济处、交流一处、联络处、交流二处、投诉协调处（涉台法律事务处）、综合处。

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市台办所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕25号），北京市台办共设2个所属全额拨款事业单位，均是公益一类事业单位，分别是北京市涉台服务中心、北京市人民政府台湾事务办公室融媒体中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市台办行政编制54人，实际53人；事业编制27人，实际25人。

　　离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算5382.45万元，比2022年年初预算数5165.09万元增加217.36万元，增长4.21%。主要原因是：落实国家有关工资政策，人员经费增加。

　　（一）本年财政拨款收入5342.20万元

　　1.一般公共预算拨款收入5342.20万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余40.25万元

　　10.上年结转结余40.25万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算5382.45万元，比2022年年初预算数5165.09万元增加217.36万元，增长4.21%。主要原因是：落实国家有关工资政策，人员经费增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算3605.15万元，占总支出预算66.98%，比2022年年初预算数3287.11万元增加318.04万元，增长9.68%。

　　（二）项目支出。项目支出预算1777.30万元，比2022年年初预算数1877.98万元减少100.68万元，下降5.36%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市人民政府台湾事务办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市人民政府台湾事务办公室（本级）等3个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算198.24万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少72.54万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数21.00万元，比2022年预算数22.50万元减少1.50万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数165.24万元，比2022年预算数231.41万元减少66.17万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数12.00万元，其中：公务用车加油8.00万元，公务用车维修2.00万元，公务用车保险2.00万元。比2022年预算数16.87万元减少4.87万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市人民政府台湾事务办公室政府采购预算总额48.76万元，其中：政府采购货物预算20.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.07万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市人民政府台湾事务办公室政府购买服务预算总额1157.37万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年北京市人民政府台湾事务办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算203.12万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市人民政府台湾事务办公室填报绩效目标的预算项目16个，占本部门本年预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1777.30万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市人民政府台湾事务办公室共有车辆9台，共计195.04万元；单位价值50万元以上的通用设备1台，共计53.00万元，无单位价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2023年度部门预算报表