目 录

第一部分 漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员构成情况

第二部分 漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件1： 漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）2021 年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

附件2：漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）2021年度预算项目绩效目标批复表

附件3：漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）2021年度部门整体绩效目标批复表

第一部分

漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）概况

一、漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）主要职责

一、实施高中学历和中等职业教育，促进基础教育发展

二、漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）预算单位构成

漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）部门预算。

二、人员构成情况

    漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）共有在职职工124人，离退休人员0人，遗属17人。

第二部分

漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）2021年收入总计     万元，支出总计     万元。

二、收入预算总体情况说明

    漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）2021年收入合计2397.07万元， 其中：2020 年部门预算结转0万元，财政拨款收入2397.07万元，一般债务转贷收入0万元、专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0 万元，专项债务转贷收入0万元，中央省提前告知转移支付311.34万元，专户管理的收入0万元，其他收入0元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）2021年支出合计2397.07万元，其中：基本支出1591.89万元，占66.41%；项目支出805.18万元，占33.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）2021年一般公共预算收支预算2397.07万元，政府性基金收支预算0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）2021年一般公共预算支出年初预算为2397.07万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0 %；教育 (类) 支出2048.35万元，占85.45 %；文化体育(类)支出0万元，占0%；科学技术(类) 支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出148.49万元，占6.19%；卫生健康（类）支出57.34万元，占2.39%；节能环保(类)支出 0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%，交通运输(类) 支出0万元，占0 %；住房保障（类）支出142.89万元，占5.97%；其他（类）支出0万元，占0 %。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我校《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

  召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）2021年国有资本经营预算0万元，2021年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校） 2021 年“三公”经费预算为0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校） 2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务支出情况

  2021年政府购买服务预算安排0 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）预算项目支出3个项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及资金609.11万元,主要是：国家中等职业教育学生助学金资助资金、中等职业教育学生免学费资助资金、普通高中生均经费；2021年我部门对部门整体支出按要求编制了部门整体绩效目标表，涉及资金609.11万元。

（五）国有资产占用情况

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

2021年，我校负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：中小学维修改造配套资金。我部门将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

二、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）2021 年度部门预算表

附件2：漯河市召陵区实验高级中学（召陵区中等专业学校）2021年度预算项目绩效目标批复表