一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市、区的方针政策和法律、法规,依法制定和实施园区有关行政管理规章、管理办法和实施细则。

(二)负责拟订园区经济、社会发展中长期规划和近期计划,拟订园区总体规划、大环评报告、产业发展规划、基本建设发展规划和主要工作目标。

(三)负责园区投资项目建议书、可行性研究报告的审查,加强园区招商引资工作,做好高新技术企业、项目、产品的认定申报和管理,开展全方位、全过程的投资跟踪服务。

(四)协助辖区乡镇做好入园项目的土地征用、房屋拆迁、安置补偿等工作。

(五)负责做好园区内土地的评估和国有土地使用权的出让、划拨、转让、租赁等工作。

(六)负责园区房屋权属等相关工作;负责园区房地产市场管理和审核;负责园区物业管理,做好园区物业管理企业资质的审查和审批工作。

(七)负责管理兰州连海园区建设发展投资有限公司;负责园区基础设施建设和投融资业务;积极开展科学技术、经济交流,活跃投资主体。

(八)负责园区国有资产的保质增值、改组、经营管理,财务预决算、预算外资金管理、财务会计管理和内部财务审计。

(九)负责园区行政文件的起草、发放和上报工作;负责做好园区的对外宣传及入园项目的考察、设立、论证和审核等工作。

(十)负责做好入园企业的工作指导和协调服务工作。

(十一)负责园区项目建设、安全生产、劳动科技、固定资产投资、工业统计、项目推介、节能减排、环境保护等工作。

(十二)负责园区土地储备,园区土地权属争议的调节、处理等工作。

(十三)负责园区基础设施建设招投标工作。

(十四)负责园区基层组织建设和员工岗前培训等工作。

(十五)定期向区委、区政府和园区建设指挥部汇报园区建设和发展进展情况。

(十六)行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职

二、机构及人员设置情况

1、机构设置机构

兰州经济技术开发区红古园区管理委员会为全额拨款事业单位,由4个内设工作机构和1个直属工作单位组成,分别为办公室、经济发展服务办公室、规划国土建设办公室、综合管理服务办公室和投融资发展中心。

2、人员设置情况

兰州经济技术开发区红古园区管理委员会核定总编制事业人数24人。截止2022年12月31日单位核定在编人员19人,实际人员19人,以上人员均为事业单位财政补助人员。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2023年预算共安排资金286.71万元,较上年减少541.44万元。

(一)基本支出

1、人员经费

人员经费合计180.82万元。其中工资福利(统发)116.21万元,在职人员采暖补贴9.68万元,养老保险缴费18.60万元,医疗保险缴费9.70万元,其他社会保障缴费1.45万元,公务员医疗补助缴费5.23万元,在职人员住房公积金13.95万元,生活补助6万元。

2、公用经费

公用经费支出预算9.95万元。其中办公费1万元,印刷费1万元,邮电费0.8万元,差旅费1万元,工会经费2.32万元,培训费0.92万元,福利费2.91万元。

3、增减变动说明

本部门2022年基本支出共计190.77万元,较上年减少2.96万元,变化的主要原因是人员减少。

(二)项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2023年共安排项目支出95.94万元。较上年减少538.48万元,变化的主要原因是项目支出减少。

2、项目分类分级情况

(1)项目分类情况:本部门2023年特定目标类项目支出95.94万元。具体安排如下:园区地震安全评价编制费39.70万元,污水处理厂入河排污口设置论证报告编制费56.24万元。

(2)项目分级情况:本部门2023年项目支出中本级支出95.94万元。

3、转移支付安排情况

本单位2023年没有安排转移支付资金,较上年无变化。

4、政府性基金安排情况

本部门2023年政府性基金支出0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2023年国有资本经营预算支0万元。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费支出预算0万元。其中公务接待费0万元,较上年无变化;因公出国(境)0万元,较上年无变化;公务用车购置0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。我单位2023年机关运行经费预算为9.95万元。其中:办公费1万元、邮电费0.8万元、差旅费1万元、印刷费1万元、培训费0.92万元、工会经费2.32万元、福利费2.91万元。

“三公”经费支出预算0万元。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年增加0.73万元,变化的主要原因是工会经费与福利费计算基数变化及新增培训费支出。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出1万元,具体安排如下:印刷费1万元。

六、国有资产占用情况说明

2022年末固定资产金额56.60万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:

 我单位按照相关绩效考核要求,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则,强化了预算绩效申报制度,明确了各科室绩效目标职能。预算由各科室按职能和年度工作目标自行申报,分管主任签审,经党政联席会审定通过后,由财务部门汇总报财政相关科室。

2.绩效目标管理方面:

全年预算由办公室按照当年工作安排组织上报,各科室按职能和年度工作目标确定项目,填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

3.绩效运行监控方面:

对于重大项目支出,由负责科室提供支付计划后经党政联席会审议通过再行支出。支付审核流程由项目经办人、科室负责人、科室分管领导、园区副主任逐一审核审批。

4.绩效评价管理方面:

我单位2023年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化。

5.绩效结果反馈与应用方面:

在2023年预算执行过程中,我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行,待2023年预算执行完毕后,组织单位对 2023年度预算项目开展绩效自评,并对项目绩效目标完成情况作出评价。评价结果作为安排预算、调整政策、 改进管理的重要依据。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2023年部门预算,切实履行预算执行主体责任,加强本单位预算监督管理,确保财政资金使用安全有效。

(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况说明

本单位纳入绩效目标管理涉及预算资金286.71万元,主要的项目支出有园区地震安全评价编制项目、污水处理厂入河排污口设置论证报告编制项目。其中:一般公共预算涉及财政支出286.71万元。 

八、名词解释

一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员日常公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

行政运行(项):反映人大机关人员及日常公用等基本支出。

人大会议(项):反映人大常委会会议和人民代表大会等专门的会议支出。

人大监督:反映人大机关开展监督工作的支出。

人大代表履职能力提升:反映人大为提高履职能力所发生的各项支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映机关安排的用于培训方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件:

1.红古园区2023年部门预算公开套表.xlsx

2.红古园区2023绩效目标申报套表.docx

                   兰州经济技术开发区红古园区管理委员会    

2022年3月10日