北京市朝阳区体育局2019年部门预算公开目录

    一、2019年部门预算情况说明

    (一)部门情况

    (二)收入预算说明

    (三)支出预算说明

    (四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

    (五)部门政府采购预算说明

    (六)机关运行经费情况说明

    (七)政府性基金预算财政拨款情况说明

    (八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

    (九)国有资产占用情况说明

    (十)重点项目绩效目标情况说明

    (十一)绩效评价情况说明

    (十二)名词解释

    二、2019年部门预算表

    表一收支预算总表(预算01表)

    表二部门收入总表(预算02表)

    表三部门支出总表(预算03表)

    表四财政拨款收支总表(预算04表)

    表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

    表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

    表七政府性基金预算支出表(预算07表)

    表八一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)

    表九项目支出预算表(预算09表)

    表十重点项目绩效目标申报表

    北京市朝阳区体育局2019年预算情况说明

    一、部门情况

    (一)部门机构设置、职责

    根据《北京市朝阳区机构编制委员会》的文件规定，北京市朝阳区体育局机关内设机构6个，办公室、组织人事科、青少年体育科、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科，下属事业单位包括四所业余体校、朝阳体育馆、朝阳区体育健身休闲公园、朝阳区社会体育管理中心、朝阳区体育总会、朝阳区体育科研所、朝阳区体育产业管理中心。

    主要职责：贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施。统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动本区国民体质监测的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作。

    (二)人员构成情况

    北京市朝阳区体育局部门行政编制 30人，实际23人；事业编制 219人，实际189人；聘用人员81人(公共事务协管人员)。

    离退休人员 8人，其中：离休8人，退休0人。

    (三)本预算年度的主要工作任务

    2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、完成“十三五”规划目标任务的关键一年。区体育局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，坚持发展以人民为中心的体育，深入落实全民健身国家战略，着力推动2022年冬奥会和京津冀体育协同发展，紧紧围绕建设“健康朝阳”的工作要求，以“多元化、品牌化、国际化和精细化”为着力点，全面推进体育事业和体育产业发展，提升全民健身公共服务体系建设水平，不断将全面从严治党引向深入，不断提升广大群众的获得感、幸福感、安全感。深入群众，提升全民健身服务水平。推进体育设施“进社区”和“进公园”，不断丰富群众多元化健身需求。为街乡配备国民体质促进项目器材，开展国民体质促进项目活动和国民体质测试工作。 根据市体育局工作安排，开展我区全民健身室外路径器材建设、全民健身球类场地建设工作及健身步道建设工作，打造有影响力的全民健身品牌活动。科学训练，加强后备人才梯队建设。完善项目管理制度，深化“体教结合”， 组织开展各项竞技体育比赛，提升科研促训水平。开展体育产业调研摸底工作，充分发挥示范引领带动作用，维护体育市场安全稳定。推进冰雪“进校园”工作，打造冰雪特色活动，加强群众身边的冰雪运动基础设施建设，进一步提升冰雪运动人才队伍建设水平。不断强化党员领导干部全心全意为人民服务的宗旨意识和服务意识。认真落实全面从严治党工作，努力打造过硬干部人才队伍。妥善运用“四种形态”，继续加强重要节点廉政提醒和监督检查，深入开展廉洁教育、纪律教育和警示教育。

    二、收入预算说明

    2019年收入预算18490.7686万元，比2018年15182.2620万元增加3308.5066万元，增长21.79%其中：财政拨款16257.4100万元，比2018年12894.0580万元增加3363.3520万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金2233.3586万元，比2018年2288.204减少54.8454万元。减少原因事业单位其他性收入。

    三、支出预算说明

    (一)基本支出预算7489.59万元，占总支出预算40.5%，比2018年6951.30万元增加538.29万元，增长7.74%。正常增长因素。

    (二)项目支出预算11001.1786万元，占总支出预算59.5%，比2018年8230.9620万元增加2770.2166万元，增长33.66%。市级体彩公益金。

    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

    (一)“三公经费”的单位范围

    北京市朝阳区体育局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括朝阳区体育局机关及下属10家基层单位。

    (二)“三公经费”财政拨款情况说明

    2019年“三公经费”财政拨款预算13.35万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加2.98万元。其中：

    1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。

    2、公务接待费。2019年预算数3.85万元，与2018年预算持平。

    3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数9.5万元，比2018年预算数增加2.98万元。主要原因：事业单位用车纳入财政预算。

    五、部门政府采购预算说明

    2019年北京市朝阳区体育局政府采购预算总额375.3853万元，其中：政府采购货物预算33.2910万元，政府采购工程预算300万元，政府采购服务预算42.0943万元。

    六、机关运行经费情况说明

    2019年朝阳区体育局行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算190.5784万元。

    机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    七、政府性基金预算财政拨款情况说明

    2019年朝阳区体育局政府性基金预算收入 2950万元，支出2950 万元。

    八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    2019年朝阳区体育局国有资本经营预算收入10.4万元，支出10.91万元。

    九、国有资产占用情况说明

    2019年朝阳区体育局固定资产总额79,580.403457万元，其中：汽车12辆，256.405620万元；单价在50万元以上的通用设备16台(套)；单价100万元以上的专用设备4台(套)。

    十、重点项目绩效目标情况说明

    2019年度本部门“全民健身工作经费”、“冬季项目经费”两个项目填报绩效目标，详见附件10。

    十一、绩效评价情况说明

    2018年年度本部门无绩效评价项目

    十二、名词解释

    本部门无专业性较强的名词。

    附件：

    1.收支预算总表(预算01表)

    2. 部门收入总表(预算02表)

    3. 部门支出总表(预算03表)

    4. 财政拨款收支总表(预算04表)

    5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

    6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

    7. 政府性基金预算支出表(预算07表)

    8. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)

    9.项目支出预算表(预算09表)

    10. 重点项目绩效目标申报表(2张)