2023年度部门预算公开目录

第一部分  正文：2023年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、机关运行经费情况说明

六、部门政府采购预算说明

七、部门政府购买服务预算说明

八、项目支出绩效目标情况说明

九、对专业性较强的名词进行解释

十、国有资产占用情况

第二部分  附件：2023年部门预算表

预算01表：收支预算总表

预算02表：收入预算总表

预算03表：支出预算总表

预算04表：财政拨款收支预算总表

预算05表：一般公共预算财政拨款支出表

预算06表：一般公共预算基本支出表

预算07表：政府性基金预算财政拨款支出表

预算08表：国有资本经营预算财政拨款支出表

预算09表：部门经济分类财政拨款支出表

预算10表：“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算11表：政府采购支出预算表

预算12表：政府购买服务支出预算表

预算13表：项目支出表

预算14表：项目支出绩效目标申报表

房山区第一医院

2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

房山区第一医院创建于1948年12月，是经房山区卫生健康委批准成立的集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的现代综合性二级甲等医院。担负着全区和邻近市县人口的疾病防治任务，以及山西医科大学晋祠学院、新乡医学院三全学院等多所大中专医学院校学生的临床教学工作，是各类医疗保险、医疗救助的定点单位。

（二）人员构成情况

房山区第一医院行政编制0人，实际0人；事业编制768人，实际711人；聘用人员1067人。

离退休人员427人，其中：离休0人，退休427人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2023年，医院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，落实区委、区政府工作要求，以提高人民健康水平为核心，充分发挥党建引领作用，持续提升医院管理能力、临床技术水平、医疗服务质量，加大人才培养力度，改善患者就医体验，不断提高患者满意度，持续推进医院高质量发展。

1、坚持党的全面领导  引领医院高质量发展  

全面压实管党治党政治责任。发挥好“把方向、管大局、保落实”重要作用，持续深化党委领导下的院长负责制，规范落实“两规则一制度”“三清单一程序”，加强对临床科室“三重一大”落实情况的检查、评价和督办整改力度，推进医院决策的科学化、民主化、规范化。持续提升基层党建工作水平。用好用实“房山区党支部规范化建设‘52要’口诀”，严格落实支部书记例会制、“三会一课”组织生活制度，促进主题党日等组织生活与中心工作深度融合。进一步加强领导班子、干部队伍和人才建设。坚持医院领导班子理论中心组学习制度，建立领导班子学习长效机制，定期开展专业知识培训，不断提高医院科学化管理水平；开展管理干部能力提升培训，健全中层干部选拔任用、监督约束制度，着力选拔、培养一批德才兼备、年轻优秀的骨干力量充实干部队伍；建立后备干部选拔培养机制，为医院发展储备有生力量。认真落实《领导班子成员联系高层次人才制度》，做好党外人才的政治吸纳，发挥高层次人才在医院发展中的积极性和创造性。持续加强思想政治建设和党风廉政建设。以“党的二十大精神”和“习近平新时代中国特色社会主义思想”学习教育为主线，持续加强思想政治建设。

2、以重症管理为抓手  提升定点医院救治能力  

充分发挥房山区新冠病毒感染定点救治医院作用，以“防重症、降病亡”为目标，努力推进定点救治医院能力建设与规范化管理，进一步加强综合ICU、专科ICU等设置，配足配齐相关的抢救设备;加强急诊与重症医学人才培养，强化急诊科与院前急救体系有效衔接，不断提升医院急危重症患者救治能力。

3、以制度落实为抓手 提升医院管理水平

对照《三级医院评审标准（2022年版）实施细则》查找差距，积极做好三级医院创建各项准备工作；根据国家二三级公立医院绩效考核标准，开展绩效考核能力提升行动，不断提高医疗质量、运行效率、可持续发展能力和患者满意度；继续推进实施ISO9000质量管理体系，全面促进管理过程科学化、规范化、标准化；

4、以专科建设为抓手 提升临床技术水平

依托北京肿瘤医院，以胃肠肿瘤治疗为抓手，深入推进肿瘤规范化治疗，同时带动多学科全面发展。探索构建与肿瘤医院、周边医疗机构和乡镇卫生院等多方联动的肿瘤区域综合防治体系，提升区域肿瘤筛查和救治能力。继续巩固强化卒中中心、胸痛中心、创伤中心三大中心建设，参与开展“乙肝临床治愈星光计划”等项目，促进优势专业专科与多学科共同发展。推进康复医学科发展，在做好骨科、脑血管病早期康复的基础上，进一步提高心脏康复、呼吸康复的能力；加大与医联体成员单位的合作力度，不断提高成员单位及康复医学科能力建设。加强重症医学科和急诊科建设，进一步提升重症救治能力及医院急诊急救能力；推进手术科室技术开展，做好新技术、新项目的扶持与跟踪，不断提升临床技术水平。

5、以患者满意为抓手 提升医疗服务质量

加强医疗质量管理，严格落实十八项核心制度，不断提升临床医疗质量及安全水平。进一步夯实基础护理质量，提升专科护理水平，推进优质护理能力建设，并将6S管理模式应用到临床护理工作中，切实为广大患者提供全程优质满意的护理服务。

6、以科研教学为抓手 提升人才培养力度

持续推动科研能力提升。持续提升医院整体科研意识，选拔、培养一批具有科研创新能力的学术骨干，促进科研成果向临床应用转化。充分发挥医学伦理委员会作用，推进课题研究与临床工作的有机结合，不断提升医学服务水平。

7、以智慧医疗为抓手  提升信息化建设水平

继续开发医院微信公众号等移动互联网功能，推进医疗服务、便民服务信息化。继续推进透析管理系统、药品二级库管理系统、门急诊病历电子签名功能的改造及优化，推进胸痛中心管理系统、卒中中心管理系统、护理质控系统、公卫管理、试剂管理系统、输血管理系统、检验试剂管理系统、DRGs信息系统建设，完成PACS的升级改造相关工作，提升医疗管理信息化水平，为临床业务发展提供有力的信息支撑。

8、以老年群体为抓手  提升为老服务能力

充分发挥区老年健康和医养结合指导中心作用，持续提升老年人健康管理服务率和服务质量，进一步做好老年人能力综合评估，严格规范评估行为，严把质量关，保证评估程序的客观公正，切实保护困难老人的切身利益。

二、收入预算说明

2023年收入预算91056.66万元，比2022年88881.64万元增加2175.02万元，增长2.45%。其中：财政拨款4656.66万元，比2022年4881.64万元减少224.98万元；统筹使用结余资金安排预算0万元；其他资金86400.00万元，比2022年84000.00万元增加2400.00万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算90394.28万元，占总支出预算99.27%，比2022年87523.36万元增加2870.92万元，增长3.28% %。主要原因为预期事业收入的增长带动成本的加大。

（二）项目支出预算662.38万元，比2022年1358.28万元减少695.90万元，下降51.23% %，减少原因为基本公共卫生服务和重大传染病防控项目经费的减少。部门预算项目主要为老年病医院房屋租金、公立医院分类补偿机制改革经费。

（三）上缴上级支出

无

（四）事业单位经营支出

无

（五）对附属单位补助支出

无

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

我单位无“三公”经费财政拨款预算

五、机关运行经费情况说明

我单位无“机关运行经费”

六、部门政府采购预算说明

2023年政府采购预算总额4200万元，其中：政府采购货物预算4200万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、部门政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。

八、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算662.38万元，占全部项目支出预算的100%。

九、对专业性较强的名词进行解释

1. 公立医院绩效考核：公立医院改革要求建立公立医疗卫生机构绩效考核体系，借助绩效考核来引导各级公立医院把社会效益摆在首位，提高医疗服务质量，规范医疗服务行为，加强医院内部管理，为广大人民群众提供高质量的医疗服务。

2. 成本控制：是保证成本在预算估计范围内的工作。根据估算对实际成本进行检测，标记实际或潜在偏差,进行预测准备并给出保持成本与目标相符的措施。

3. ISO9000 质量管理体系：是经过国家认可的权威机构，对医院的品质体系的审核。医院可按照经过严格审核的国际标准化的品质体系进行品质管理，确保医疗质量的合格率，为医院增加经济效益和社会效益。

十、国有资产占用情况

截止2022年底，本部门固定资产总额59934.32万元，其中：车辆36台，1056.64万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、516.56万元，单位价值100万元以上的专用设备64台（套）、28471.54万元。