报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；

报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；

报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门有效批准；

有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单；

出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管签字确认；

招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费作为餐费发票的附件。

3、费用报销的一般流程：

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一，须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单一部门经理审核签字一财务部门复核一总经理审批一到出纳处报销。

4、差旅费报销

员工因公出差的必须经部门负责人核准，在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具完成规定的任务；情况变化需改变地点或延长时间的，需事先报告主管同意。

员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费，借款金额及手续按照《资金管理制度》。

员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执行费用报销流程。如与原规定的地点天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。

划下重点！

会计在收到发票的时候一定要重点检查7个方面！

一、发票有没有填写购买方“纳税人识别号”?

二、税率适用是不是对的？

三、发票内容与实际业务是不是相符？

四、笼统的开办公用品、食品等名称发票一律不行！

五、发票章盖的不规范的一一律不行！

六、开具汇总办公用品、食品等发票，必须附上税控系统开出的《销售货物或者提供应税劳务清单》，外加盖上发票专用章，A4纸自行打印的一律不行！

例如：在文具店里，买了一些签字笔、笔记本和书架什么的。发票上必须把商品名称、型号、数量都打印出来才行！

七、开具培训会议清单，必须由酒店系统或销售系统开具，并加盖发票专用章，其它途径开具的清单无效！

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以上就是本文小编大家了解报销类别和报销的分类，想要了解更多的财务报销知识，欢迎关注悦报销网站！返回搜狐，查看更多