中心各科室：

为贯彻落实《乐清市财政局关于推进全市行政事业单位

内控指引建设工作方案的通知》（乐财会〔2021〕151号）文件精神，进一步提高内部管理水平，规划内部控制，加强廉政风险防控建议，经研究决定，成立“乐清市新居民服务中心机关内部控制领导小组”。现就有关事项通知如下：

一、 内部控制领导小组

组长：张志杰

副组长：倪依依

成员：黄荣玲 王益锋  万德忠  翁良对 

内部控制领导小组下设：

（一）  内部控制领导小组办公室

办公室主任由黄荣玲同志兼任，工作人员包括：章洁静、陈旭丽、陈永耀、王芝琴。内部控制领导小组办公室挂靠在综合科，综合科为本中心内部控制牵头部门。

（二）  内部控制工作小组

组长由黄荣玲同志兼任，工作人员包括：章洁静、陈旭丽、陈永耀、王芝琴。内部控制工作小组办公室挂靠在综合科。

（三）内部控制评价与监督小组

组长由王益锋同志兼任，工作人员包括：孔敏富、陈建武。内部控制评价与监督小组办公室挂靠在信息科。

二、 工作职责

（一）  内部控制领导小组

负责内部控制建设工作的统一部署和组织实施。

研究、审定、完善本中心内控机制的基本制度和工作标准；规划和制定内部控制建设的工作重点、计划方案；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

（二）  内部控制领导小组办公室

具体承担内部控制领导小组日常工作。

承办内控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议；负责协调督办各科室开展内控工作并承办专项工作等。

（三）  内部控制工作小组

负责内部控制建设的具体组织推进和协调工作。

落实内部控制领导小组要求，组织和协调中心各科室开展内部控制建设；负责内部控制的专题培训；负责内部控制制度的制定、执行；在建立健全各项制度基础上，推进信息化建设，推动内部控制建设常态化；完成内部控制领导小组交办的其他工作任务。

（四）  内部控制评价与监督小组

负责对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。

确定内部监督检查的方法、范围和频率；定期组织编制风险评估报告，对内部控制的完善性、有效性等做出评价，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

三、 工作机制

（一） 建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。每半年召开一次例会；如遇特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开；也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。

（二） 建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室了解掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。

乐清市新居民服务中心

2021年6月24日

（此件公开发布）

关于成立机关内部控制领导小组的通知.pdf