内审不符合项怎么整改?看这份指南! |
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对纠正措施的计划和实施的有效性应予以评审,以决定是否需要采取进一步的纠正措施。 2、证实性材料 企业整改完成后,附上相对应的证实性资料,比如新补充的文件制度、修改后文件、培训记录、调整后的运行记录、照片等。 三、 不符合项整改提供材料要求 1、提供电子版整改材料的要求 所有整改材料应放在一个文件夹内,文件夹名称为“×××公司整改材料”,发送时要进行压缩。 文件夹内包括:整改后的不符合报告、见证材料。 不符合报告的填写要求 (1)企业需在不符合报告电子版(word文件)上完成原因分析及纠正措施、企业验证两方面的内容。 (2)电子版填写即可,无需手写后再扫描。 见证材料的要求 (1)如果是检验报告等纸质材料的可采用扫描或手机拍照,如果是红头文件等也可采用提供PDF格式文件,如果是电子文件可提供word或excel文件。 (2)所有文件均要用中文命名,命名应能代表该文件基本情况,如检验报告1、培训记录1等(不得以照片1、文件1等通用方式命名)。 2、可以接受的见证材料 1)以下见证材料可以接受,如: 当不符合问题为未进行外部强检时,应提供检测/检定后的报告。 【注:仅提供检测(检定)计划/合同/交费发票是不可接受的。】 当不符合问题为现场的,应提供整改后的照片。 当不符合问题的整改内容涉及到培训时,提供培训实施记录/培训纪要或年度培训计划。 当不符合问题为未购买CCC标签/未办理CCC标志批准书时,提供购买凭证/新的标志批准书。 当不符合问题的整改内容涉及到更改文件时,应提供更改后的文件。 2)当强检结果为不合格时,企业应对此采取相应措施,并提供措施材料。 四、 不符合项整改时限要求及超期处理措施 1、初次审核不符合项整改超期 从审核结束之日起(下同),在3个月内能提供符合要求材料的,可予以批准; 超过3个月但不超过9个月能提供符合要求材料的,需进行跟踪审核(另行收取跟踪审核费),审核通过后可予以批准; 超过9个月的,不予批准,技委会做出评定不通过的结论并书面告知企业。 CCC按相应实施细则中的规定执行。 2、监督审核不符合项整改超期 将导致证书暂停,暂停期限最长为3个月,逾期仍未整改关闭的将撤销证书。 3、企业未按时整改的,审核组长应向技委会提出书面处理建议,由技委会做出最终决定。 来源:食品论坛网友转载分享 部分文章转自网络,侵权或稿费请联系 食品论坛 食品伙伴网 监管 食学宝 食品饮料 食品安全风向标 GlobalFoodmate 食品 FoodMateGlobal 阅读原文,查看更多质量管理话题 返回搜狐,查看更多 |
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