工 地 试 验 室 程 序 管 理 文 件 江苏东南交通工程试验检测有限公司 江阴市芙蓉大道快速化改造工程总监办工地试验室 二0一七年八月 目 录 一、人员管理程序 1 二、人员培训控制程序 2 三、质量监督控制程序 3 四、安全与环境控制程序 4 四、测量设备管理程序 7 五、期间核查控制程序 10 六、标准物质控制程序 11 七、文件控制程序 12 八、纠正措施控制程序 12 九、记录控制程序 12 十、抽样控制程序 14 十一、质量控制程序 15 十二、数据保护控制程序 16 附件1 《试验室内部考核管理办法》 19 附件2 《试验室环境温度、湿度控制要求一览表》 23 附件3 《工地试验室记录表格》 24 为了使工地试验室的管理标准化、程序化，本工地试验室在参考及母体试验室《质量 手册》、《程序文件》的基础上，根据《公路工程工地试验室标准指南》的相关要求，特制定 本程序文件。工地试验室的日常管理中应严格按照相关程序进行。 一、人员管理程序 1 目的 规定了人员管理步骤，做好人员管理工作，保障各项工作开展的有效性。 2 适用范围 适用于工地试验室全体人员活动管理的控制。 3 职责 3.1 因工地试验室属于公司（母体试验室）的派出机构，人员的配置、聘用和借调由公司负 责。 3.2 在公司人员管理的基础上，工地试验室负责人员的培训计划、组织培训实施及培训资料 的归档管理。 4 程序 4.1 人员招聘（公司执行） 4.2 人员能力甄别（公司执行） 4.3 人员正式入职档案、权限的分配 4.3.1 正式入职的人员应按公司相关要求建立档案； 4.3.2 人员到达工地试验室后，应填写个人简历（母体试验室提供相关证书复印件和证明材料 ），由试验室主任安排职务、岗位（试验室主任由公司授权担任）。 4.4人员工作流程 4.4.1 人员应按相关程序文件要求开展工作； 4.4.2工地试验室作为总监办的直属机构，试验室全体人员应执行总监办相关人员管 理制度，并积极响应指挥部的相关要求； 4.4.3为保证工地试验室优质高效的服务与总监办，工地试验室制定了《试验室内部考 核管理办法》； 4.4.4 总监办应保障试验室人员工作的正常开展； 4.4.5总监办应收集处理工作人员的需求、投诉，并解决和分析这些需求，以到达改 善工作环节或体系要求。 4.7 人员活动记录的管理 4.7.1 工地试验室全体人员应将自己的工作活动进行记录，并在规定的格式或软件路径中加以 记录，能够追溯； 4.7.2 人员的各项记录应能充分保证外部组织、机构、个人对工地试验室检测能力的信任感。 4.8人员在体系中的表现应作为对其能力的考评依据之一。 5 支持性文件 人员培训控制程序 质量监督控制程序 《试验室内部考核管理办法》 6 相关记录 《试验检测人员一览表》 《人员档案目录》 《人员简历表》 二、人员培训控制程序 1 目的 对试验室人员进行系统和专业的培训，增强员工的质量意识，使其掌握有关知识和技 能，提高人员素质。 2 适用范围 适用于工地试验室全体人员培训管理活动。 3 职责 3.1 试验室主任负责培训、考核计划的批准； 3.2 试验检测工程师负责制订人员培训计划和对人员培训效果的评价工作； 3.4 试验检测工程师负责组织开展实施人员培训活动及人员培训记录和技术档案管理工作； 3.5 试验室全体人员按需参加学习、培训和考核活动。 4 程序 4.1 试验检测工程师应根据需要制订人员培训计划，由试验室主任审核后实施； 4.2 培训计划包括下面内容：a 参加人员、时间、地点；b 培训内容、培训方式及考核方式； 4.3 相关人员在接到培训通知后，应积极参加培训，做好记录； 4.4 试验检测工程师应对技术培训及考核结果进行评价； 4.5 工地试验室应及时填写《试验检测人员培训情况登记表》。 5 支持性文件 质量监督控制程序 6 相关记录 《检测人员培训情况登记表》 《检测人员培训考核计划表》 《检测人员考核记录表》 三、质量监督控制程序 1 目的 对关键检测环节和关键岗位人员进行经常性的足够监督，解决相关过程控制中的弊病 ，确保检测工作质量。 2 适用范围 适用于工地试验室全部试验检测活动的监督。 3 职责 3.1 工地试验作为母体试验室的派出机构，其质量监督控制程序由母体试验室负责； 3.2 工地试验室主任应积极配合母体试验室的质量监督检查。 4 程序 4.1 工地试验室备案验收前，应邀请母体试验室进行技术指导； 4.2 日常运作中，母体试验室应每季度对工地试验室各专业检测活动中的关键岗位人员和关 键检测活动（覆盖检测全过程，包括检测方法、检测结果、数据处理及评价、检测记录 、报告等）进行充分地监督； 4.4 监督要求和关注点包括（但不限于）：(1)人员的资质能力；(2)检测步骤