你好，吴老师。我需要注销公司税务，在网上填写《企业所得税清算报备》时，上面的清算备案日（ ）清算结算日（ ）清算原因（ ）主管税务机关是否参加清算（ ）这些问题应该怎么填写？谢谢！ |
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某酒厂为增值税一般纳税人，2023年2月销售粮食白酒 问 您好同学，答案C，该酒厂本月应缴纳消费税=［300000%2B（20000%2B23400）/（1%2B13%）］×20%%2B3×1000×2×0.5=70681.42（元） 答 下列各项金融资产或金融负债中，因汇率变动导致的 问你好同学，外币衍生金融负债应确认为交易性金融负债，汇率变动导致的汇兑差额应当计入公允价值变动损益，C错；外币非交易性权益工具投资由于汇率变动导致的汇兑差额，应当计入其他综合收益，D错。故选AB 答 老师 出口退税 国内 国外都有业务 退税 问同学你好：出口退税的办理涉及多个条件和步骤，具体退税方式取决于企业的业务类型和满足的条件。 首先，退税的基本条件包括：货物必须是增值税、消费税征收范围内的，且已征收过增值税、消费税的货物才能退还或免征其已纳税额和应纳税额。 货物必须报关离境出口，包括自营出口和委托代理出口两种形式。 货物必须在财务上作出口销售处理，即出口退（免）税的规定只适用于贸易性的出口货物。 货物必须是已收汇并经核销的，出口企业申请办理退（免）税的出口货物，必须是已收外汇并经外汇管理部门核销的货物。 对于有国内外业务的企业，退税的具体操作如下： 适用增值税征税政策的出口货物劳务，包括但不限于取消出口退（免）税的货物、销售给特殊区域内的生活消费用品和交通运输工具等，这些情况下不适用退税政策。 退税率的应用，根据货物的性质和购进时的税率，执行相应的退税率。例如，自2019年7月1日起，无论企业购进时按16%还是按13%税率征收增值税的，统一执行13%的退税率；而免抵退税办法适用于生产型出口企业，执行调整前的退税率或调整后的退税率，具体根据出口时间和退税率执行时间的确定。 答 老师一般纳税人5月的进项抵扣勾选了免税项目的进 问现在更正申报就是，在附表2填进项转出 答 老师，请问一下，我这边药店有在美团饿了么上面销售， 问你好，挂美团饿了么的单位名称，他们打款有具体单位名称的 答 |
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