云南省第一人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省第一人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第一人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策,负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作,承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

加快卫生人才培养，加强卫生队伍建设，保证国家、省委、省政府、卫健委重要医疗卫生方针政策得到有效贯彻和落实；充分发挥在基本医疗服务提供、急危重症、疑难病症诊疗、疫情防控等方面的骨干作用，通过组建医疗联合体、对口支援、医师多点执业等方式，定期到基层医疗卫生机构、边远地区、医疗资源稀缺地区出诊、巡诊；加强人才队伍培养和提升服务能力，推进医教研协同发展；推动国家级呼吸区域医疗中心和省级临床医学中心项目建设，提升突发公共卫生事件的处置和医疗救治能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省第一人民医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省第一人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省第一人民医院部门2021年末实有人员编制2282人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2282人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2141人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休21人，退休0人（退休人员工资业务已移交省社保局）。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆21辆(含1辆报废审批中的车辆)。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：云南省第一人民医院无政府性基金预算财政拨款收支、国有资金经营预算财政拨款收支和一般公共预算“三公”经费支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第一人民医院部门2021年度收入合计383,460.45万元。其中：财政拨款收入39,670.71万元，占总收入的10.35%；事业收入336,098.28万元（含教育收费0.00万元），占总收入的87.65%；其他收入7,691.45万元，占总收入的2.01%。与上年对比收入增长24.38%，主要原因是医院诊疗人数增加，医疗服务价格调整，收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省第一人民医院部门2021年度支出合计376,009.60万元。其中：基本支出343,539.52万元，占总支出的91.36%；项目支出32,470.08万元，占总支出的8.64%。与上年对比增长25.20%，主要原因是医院诊疗人数增加，运营成本增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省第一人民医院正常运转的日常支出343,539.52万元。与上年对比增加26.58%，主要原因医院业务量增加,相应的人员经费和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出121,248.10万元，占基本支出的35.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222,291.41万元，占基本支出的64.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省第一人民医院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,470.08万元。与上年对比增加12.20%，主要原因是部分2020年结转的基本建设项目资金在2021年列支以及医学中心建设等。具体项目开展主要是用于推进云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院）建设项目；推进呼吸、血液等临床医学中心建设；加强医疗卫生人才培养培训，推进卫生健康人才队伍建设；夯实科研平台建设，提高科研水平；积极落实公立医院综合改革工作，优化就医流程，提升医疗服务水平；提升医院疫情防控救治以及应急救援能力，提高处置突发卫生事件能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第一人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出42,991.35万元，占本年支出合计的11.43%。与上年对比增加20.11%，主要原因：因人员增长、我院新院区建设等原因导致财政拨款支出较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出285.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于人才发展等方面的支出；

 2.科学技术（类）支出1,958.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于科研项目等方面的支出；

 3.社会保障和就业（类）支出464.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于单位离退休等方面的支出；

 4.卫生健康（类）支出40,238.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.60%。主要用于保障本部门正常运转和公共卫生、中医药及其他卫生健康（类）支出；

 5.商业服务业等（类）支出44.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于对外援助等方面支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第一人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年比没有改变，均为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

  公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第一人民医院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比没有改变，均没有安排支出。

二、国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，云南省第一人民医院部门资产总额375,929.51万元，其中，流动资产103,912.62万元，固定资产净值234,199.86（固定资产原值405,241.30万元，累计折旧171,041.44万元）,对外投资及有价证券8,000.26万元，在建工程26,071.74万元，无形资产净值3,680.36万（无形资产原值6,971.45万元，累计折旧3,291.09万元），其他资产64.68万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,653.48万元，其中固定资产净值增加4,165.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；出租房屋655.20平方米，账面原值236.43万元，实现资产使用收入493.65 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

375929.51

103912.62

234199.86

164115.25

1289.34

21805.24

46990.03

8000.26

26071.74

3680.36

64.68

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

         三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额27,771.21万元，其中：政府采购货物支出18,201.60万元；政府采购工程支出88.97万元；政府采购服务支出9,480.63万元。授予中小企业合同金额14,962.21万元，占政府采购支出总额的53.88%。

四、部门绩效自评情况

云南省第一人民医院2021年项目为：2021年云南省第一人民医院发展建设专项资金，自评得分为97.88分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表12）。不涉及整体支出绩效自评报告（附表10）和整体支出绩效自评表（附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

（三）项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。 

云南省第一人民医院2021年绩效自评.xlsx

云南省第一人民医院2021年决算公开报表.xlsx