一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　根据《中共泸西县委办公室泸西县人民政府办公室关于印发《云南泸西产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（泸办发〔2023〕3号）文件精神，云南泸西产业园区管理委员会承担以下工作职责：

　　（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、县工作要求。

　　（2）负责云南泸西产业园区党的建设工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

　　（3）负责云南泸西产业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责云南泸西产业园区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、国家安全、老干部和保密等工作；负责云南泸西产业园区工青妇等群团组织工作。

　　（4）编制并组织实施云南泸西产业园区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定云南泸西产业园区产业发展政策和招商引资政策并组织实施，协调有关部门落实招商引资优惠、扶持政策；依法制定并组织实施云南泸西产业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

　　（5）负责编制云南泸西产业园区的总体规划和专项规划。

　　（6）负责云南泸西产业园区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责云南泸西产业园区投资管理和经济运行等工作；负责云南泸西产业园区招商引资和对外经济技术合作。

　　（7）负责推进云南泸西产业园区信息化、数字经济建设等工作。

　　（8）完成中共泸西县委、泸西县人民政府交办的其他任务。2.机构设置及人员情况

　　云南泸西产业园区管理委员会作为中共红河州委、红河州人民政府派出机构，实行合署办公，一套机构，委托县级管理，机构规格为副处级。云南泸西产业园区管理委员会5个内设机构（副科级）：分别是：办公室、规划建设科、组织人事科、财务管理科、投资促进科。

　　云南泸西产业园区管理委员会下设1个事业单位：云南泸西产业园区中小微企业发展服务中心（未独立核算）。

　　截至2023年12月31日，云南泸西产业园区管理委员会及其下属事业单位编制15名，其中：行政编制10名，事业编制5名。在职实有17人，其中：财政全供养17人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我委设立一级指标3个，二级指标5个，三级指标15个，具体详见“附件2.泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入578.85万元，其中：财政拨款收入578.85万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1.按支出类型划分：基本支出158.85万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出420万元，当年内计划实施其他污水处理费安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等项目。

　　2.按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出21.5万元、卫生健康支出15.30万元、城乡社区支出420万元、资源勘探工业信息等支出111.09万元、住房保障支出10.87万元。

　　3.财政下达我局“三公”经费指标控制数3万元，其中：公务接待费1万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费2万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我委收入合计340875.82万元，完成年初预算数的57885%，其中：财政拨款收入340875.82万元，事业收入0万元、其他收入0万元；支出340875.82万元，完成年初预算数的57885%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出24349.98万元、科学技术支出14.50万元、社会保障和就业支出22.35万元、卫生健康支出20.60万元、城乡社区支出58676.91万元、资源勘探工业信息等支出15272.12万元、住房保障支出14.34万元、灾害防治及应急管理支出5万元、其他支出242500万元；按支出类型划分：基本支出229.41万元、项目支出340646.40万元。“三公”经费支出10.91万元，其中：公务接待费0.48万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费10.43万元。

　　年初整体支出设定15个三级指标，已经完成15个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2.泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1.健全组织机构，加强资金监督管理。成立以分管财务管理的园区管委会副主任任组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2.强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3.抓好绩效目标编制。我委在编制部门及项目预算时，由各科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分96.5分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　1.由于绩效管理工作的工作内容，程序繁杂（有预算绩效管理目标制定、预算执行跟踪、绩效自评、绩效考核）、政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员的认知度和精力难以高质量完成。

　　2.绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。

　　3.预算绩效管理周期长，存在问题也需要一年后才可以修正（在目标设定方面），所以在结果运用方面不够及时。

　　（二）下一步工作打算

　　1.加强学习，提高思想认识。认真组织学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全过程绩效预算管理的重视程度，增强绩效意识，不断提高资金使用效益。大力贯彻落实预算管理相关要求，严格按照《中华人民共和国预算法》规定严格按照规定的项目和用途使用资金，并对执行结果负责。

　　2.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　3.进一步加强预算编制的前瞻性。严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。