中铝集团

CAHSE

（职业健康安全）自评问题点

一、文化与领导力

（一

)

安全文化（理念）建设

1

、公司领导班子、各单位（部门）领导班子、车间（科室）领导班子需背诵“

1+9"

安全理

念和“

3132

”安全管理思路。

2

、岗位员工需背诵核心安全理念、十条禁令、三规两必。

3

、公司和各单位层面需有一处宣传集团安全核心理念、辅助理念、

3132

安全管理思路的

显示屏、条幅、宣传板、公示板等。

4

、公司和各单位、各车间需公示连续安全生产天数。

5

、员工需背诵集团安全方针。

（二）领导承诺和领导力

1

、公司领导班子、各单位

(

部门）领导班子、车间（科室

)

领导班子、员工安全责任清单量

化底线标准的落实情况

,

需建立履职记录。

2

、公司领导班子、各单位

(

部门）领导班子、车间（科室）领导班子落实包保班组工作，

公司领导每季度一次

，

科级和处级领导每月一次

，需建立包保班组记录。

3

、每年安全承诺一次并明示

,

承诺内容至少包含个人遵章守纪、职业健康安全目标、践行

一岗双责等内容，不符合时需对照修改安全承诺内容。

二、安全风险分级管控

（一）风险辨识、评价与控制

1

、公司和各单位（安全部门

)

风险（危险源）辨识、评估、控制管理制度

应明确辨识、评

估、控制的目的、职责、方法、程序、范围、频次、控制原则、持续改进等要求，需对照修改

完善该制度。

2

、班组、车间、分厂、公司各层级风险

(

危险源）辨识记录需建立留存备查。

3

、风险（危险源

)

辨识需准确

,

各层级对照梳理是否准确，不准确的及时修改完善。

4

、对照《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（

2016

版）

》

，公司及各单位需建立

较大危险因素登记表，各单位在较大危险因素处张贴危险告知卡。

5

、公司和各单位层面应绘制“红橙黄蓝

"

四色安全风险空间分布图并张贴明示

. 

6

、公司和各单位每年应对同口径风险总值进行考核，

2018

年风险总值较

2017

年下降

25%

以上。

7

、公司和各单位、各车间、各班组应分别建立“安全风险清单”“危险作业清单

"

“上锁挂牌清

单

"

。

8

、风险应进行分级管控

,

公司职能部门和各单位各级责任明确并落实。

9

、一线员工每周至少进行一次岗位风险的重新辨识、口述或笔试，应在有关记录中体现

. 

(

二）重大危险源管理

1

、应制定重大危险源管理制度，制度中应明确辨识、评价、风险分级管控、登记建档、备

案、监管系统等内容。

三、目标、机构和职责

（一

)

目标和方案

1

、公司和各单位（安全部门

)

应制定目标指标管理制度

，制度中明确目标与指标的制定、

分解、实施、检查、考核等环节内容。

2

、

公司和各单位目标指标中缺少污染物排放量结果性指标，

过程性指标缺少重要职业健康

安全控制措施的实施、危险作业审批率、全员培训持证上岗率、班组安全标准化达标率、全员

培训持证上岗率、环境监测等

. 

3

、公司机关各部门和各单位的科室缺少安全环保目标责任书。