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丘北县曰者镇中心卫生院2023年部门预算公开

目录

第一部分丘北县曰者镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分丘北县曰者镇中心卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

丘北县曰者镇中心卫生院主要提供基层医疗、基本公共卫生服务，是一所集医疗、保健于一体的综合性卫生院，主要以预防、保健、医疗、计划免疫、健康教育培训、卫生监督、计划生育教育宣传的综合业务技术指导中心；承担本辖区内的常见病、多发病的诊治、预防、保健等公共卫生服务；健康教育宣传、合作医疗、卫生行政管理和卫生监督任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：综合住门诊/院部、儿科门诊/住院部、妇产科、中医科、美沙酮维持治疗科等临床科室，及检验、B超、口腔、放射、药房、药库、收费室辅助科室，以及国家基本公共卫生服务项目相关科室、健康扶贫办公室等。

（三）重点工作概述

1.公共卫生服务

（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导。

（6）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（7）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（8）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（9）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（10）对乡村医生进行公共卫生服务项目业务知识培训，提高全体人员业务水平及服务能力，为有效开展基本公共卫生服务工作提供有力保障。

2.基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）负责处理孕产妇住院分娩工作；完成外科的止血、缝合、包扎等处置。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.妇幼保健计划生育服务

（1）负责为辖区内育龄人群提供计划生育技术服务；开展计划生育技术指导、咨询、随访及避孕药具管理、发放和监测工作；做好生殖健康保健服务。

（2）做好流动人口卫生和计划生育技术“均等化”服务工作；落实“四查二查”为主的医学监护服务；提高综合节育率、优选节育率和避孕及时率。

（3）承担孕前优生健康检查项目和婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责对村民委（社区）计划生育宣传员进行计生技术业务培训；开展好计划生育“五期”教育培训；搜集上报病残儿童鉴定及手术并发症相关资料。

（4）组织开展打击“两非”，做好性别比综合平衡工作；配合做好违法生育案件调查工作；协助做好常住人口及流动人口信息统计工作；组织开展“推套防艾”工作；随访、调查计划生育手术并发症和药具不良反映，做好计划生育技术服务领域群众诉求工作的初审。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

4.承担公共卫生管理

（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1239.72万元，其中：一般公共预算455.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入784.05万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

一般公共预算与上年对比下降7.75万元，主要原因分析是因为2022年丘人事〔2022〕98号、丘人事〔2022〕146号文件调出4人；丘人事〔2022〕128号、丘人社事〔2022〕45号文件调进3人，工资、保险有所变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入455.67万元，其中:本年收入455.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款455.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比下降7.75万元，主要原因分析是因为2022年丘人事〔2022〕98号、丘人事〔2022〕146号文件调出4人；丘人事〔2022〕128号、丘人社事〔2022〕45号文件调进3人，工资、保险有所变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1239.72万元。财政拨款安排支出455.67万元，其中：基本支出455.67万元，与上年对比下降7.75万元，主要原因分析是因为2022年丘人事〔2022〕98号、丘人事〔2022〕146号文件调出4人；丘人事〔2022〕128号、丘人社事〔2022〕45号文件调进3人，工资、保险有所变动。单位自有资金支出760.40万元，与上年相比增加760.40万元，主要原因分析：2023年单位自有资金纳入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出66.44万元，主要用于单位人员养老、医保、工伤生育等保险支出。

2.卫生健康支出354.45万元，主要用于单位在职职工工资支出，保障机构正常运转经费支出。

3.住房保障支出34.78万元，主要用于在职职工住房公积金补助支出

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

30101基本工资112.44万元，其中：基本支出112.44万元；30102津贴补贴38.36万元，其中：基本支出38.36万元；30107绩效工资158.84万元，其中：基本支出158.84万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费46.37万元，其中：基本支出46.37万元；30110职工基本医疗保险缴费25.24万元，其中：基本支出25.24万元；30111公务员医疗补助缴费5.61万元，其中：基本支出5.61万元；30112其他社会保障缴费3.92万元，其中：基本支出3.92万；30113住房公积金34.78万元，其中：基本支出34.78万；30299其他商品和服务支出-退休公用经费0.15万元，其中：基本支出0.15万；30302退休费16.03万元，其中：基本支出16.03万；30305生活补助1.92万元，其中：基本支出1.92万；30199其他工资福利支出35.65万元，其中：基本支出35.65万。

（三）单位自有资金安排支出情况，主要用于办公费支出20万元；印刷费支出1.3万元；手续费支出0.2万元；水费支出1.2万元；电费支出2万元；邮电费支出3.4万元；差旅费支出4.3万元；维修（护）费支出4万元；培训费支出2万元；公务接待费支出1万元；专用材料费支出290万元；劳务费支出150万元；委托业务费支出3万元；工会经费支出20万元；公务用车运行维护费支出6万元；其他商品和服务支出42万元；基础设施建设支出30万元；房屋建筑物购建支出120万元；专用设备购置支出60万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额210万元，其中：政府采购货物预算90万元，政府采购服务预算0万元，政府采购建筑预算120万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

丘北县曰者镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减，共计安排出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

丘北县曰者镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待人次为0人次。

增减变化原因：与上年度持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

丘北县曰者镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加变化原因：与上年度持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，丘北县曰者镇中心卫生院资产总额1775.73万元，其中，流动资产1044.71万元，固定资产731.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加146.29万元，其中固定资产增加146.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53262600436101800111

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