监督索引号53262500136000101000

目录

第一部分 马关县八寨镇浪桥中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 马关县八寨镇浪桥中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

3.指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

6.负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作

7.协助上级教育主管部门做好基层小学校长的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

8.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各基层校后勤财务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.基本情况

马关县八寨镇浪桥中心学校本学期有教职工131人，其中初中教职工46人，小学教职工85人。学生1453人，其中初中学生466人，小学生987人。幼儿园在校儿童199名。

2.学校主要工作及取得的成绩。

（1）办公室工作

当好校长的行政助手。根据学校的实际情况，按照行政会议的精神，认真细致地做好各项工作的计划和安排，从而使各项工作有条不紊地开展。做好文书档案的规范和管理工作。及时有序地处理上级各种文件、通知的收转工作和网上文件的收发、传阅和分类归档整理，并按文件、通知要求，落实校内文件签阅制。办公室的文字处理和服务能力。负责撰写学校各类综合材料协助学校领导针对重要工作部署以及组织拟定以学校名义发布通知、通报、公示等起草工作总结、计划等。加强校务公开工作和学校宣传工作。充分利用学校宣传栏等，对我校重大事件及时的宣传和推介。完成了各种材料的上报工作。做好“绩效工资分配方案”和“晋职晋级量化考核方案”意见及建议的收集、归类、整理工作。完成学校校长职级制的申报工作。完成学校领导交办的其他各种工作任务。

（2）教务工作

①控辍保学常抓不懈促质量提升。

明确校长是控辍保学工作第一责任人，分管教学副校长具体抓落实。每学期开学初实行日报制度，对未入学的学生进行登记造册，做到底子清、情况明，本学期我校无辍学学生。有辍学倾向学生及时安排教师家访，与家长面对面的沟通，进一步了解孩子思想状况，想方设法将学生动员返校。规范学籍管理，不空挂学籍、籍随人走，做到人籍一致；实行学生出勤请假制度、并在控辍保学动态系统上申报。

②加强教职工队伍建设，服务教育教学工作开展。

认真落实教学工作目标责任制，校长是教学工作的第一责任人，校长、分管教学副校长、教务主任深入班级随堂听课、评课、指导教学，对本校教师的教学情况做到心中有数。注重教师相互学习提高，全力推进学校教学质量提升。中心校组织辖区一、二年级全体教师在浪桥小学同课异构教学竞赛活动，教师既是参赛教师又是评委，互相学习。选拔青年教师参加西部片区青年教师课堂教学竞赛、精品录播课竞赛等为发现人才、选拔人才、培养人才创造了良好条件。中心校领导多次深入各完小、幼儿园对教师备课、讲授内容、时间把控、学生参与度、课堂学习氛围等做指导，切实更新教学方法，课堂发生质的变化，基本达到有效课堂。积极组织九年级教师参加中考复习交流探讨、全员教师网络研修，遴选青年教师参加国培、优师云、思政课、师德师风培训，选派陈海冲副校长到昆明参加万名校长培训，不断丰富广大教师的专业文化知识，同时组织学生参加各类比赛活动，让教师教育教学能力得到展现。组织教师积极申报州级骨干教师、学科带头人，杨自友、彭静成功申报骨干教师。

③抓好过程检查，落实常规工作。

按照国家课程标准，开足、开齐课程，不随意增减课程和课时。高度重视信息技术、音乐、美术、体育与健康、心理健康教育、综合实践活动课等课程开设。加强常规检查。中心校精心制作浪桥中心学校教学常规手册，人手一册。认真抓好教学常规检查，教务处每学期随机抽查教学常规不少于2次，并及时对检查学校做好总结反馈，促进教学质量提升。抓好听课、评课活动。按照中心校统一要求，每周四为推门听课日，每位教师每学期听课节数为20节，中心校教务室每学期对各村的任课、听课、评课情况按月检查记录，对检查结果进行辖区通报。

认真抓好月考、期末模拟考工作。认真组织好每学期三次“月考”工作，从出题、监考、试卷评阅、成绩统计与分析、试卷讲评和反馈、学生奖励等各个环节进行精心安排与布置。月考、期末模拟考结束积极组织中小学教师进行教学质量分析会，不断反思和调整自己的教学，为教学质量的提高奠定了坚实基础，由于疫情影响，期末测试改在下学期三月举行，各科任教师安排布置好寒假作业，引导学生做好复习备考。全面准确做好中小学学生信息采集等工作，为学生今后的发展、升学提供详实的材料。扎实做好幼儿园升小学，小学升初中工作，尽量留住优秀生源，确保适龄儿童100%入学。教辅资料书籍排查，扎实做好双减工作，减轻教师负担，学生作业量减少，学生学得轻松，学生舒心。落实课后服务工作。按照马关县教育体育局文件要求，我校认真贯策执行课后服务，每周落实三天的课后服务，涉及（诗歌、散文、文学、音乐、美术、书法、足球、排球、象棋等），严格课程安排，有专人抓督促，确保教师按时上课，突出效果。

（3）德育工作

①建立学校各类安全应急预案。为了及时快捷地应对学校突发事件，学校成立了安全事故应急预案领导小组。并对可能发生的重特大火灾事故、防震、防恐演练、防汛等提出了具体的操作流程及应对措施。本学期组织学生进行紧急疏散的预演，收到良好的效果，经演练，学生能按顺序、按要求集中到学校规定的集合地点，最快的班只需要二十秒时间，为预防突发事件紧急疏散奠定基础。

②家校齐抓共管。各完小、各年级组本学期至少召开一次家长会和实地全员家访，并要求在放假前完成。形成家校齐抓共管的机制，让家长了解学校对学生的管理制度，争取家长对学校工作的支持，配合学校共同教育好子女。

③认真做好中小学校安全稳定工作。安全稳定是做好一切工作的前提和保证，学校始终坚持教育为先、预防为主的方针，把安全稳定放在工作的首位来抓好落实。完善《浪桥中心学校校园安全责任制》和《浪桥中心学校校园师生安全管理实施办法》，家长、学校、教师层层签订安全责任书，为学校的安全稳定发展营造了良好环境。

④强化安全教育管理，着实提高学生安全防范能力。安全工作无小事，学校是人员较为密集的场所，抓实各项安全教育和安全防范措施的落实显得尤为重要。学校重点抓实对学生的交通安全、食品安全、防溺水、防网络诈骗、防火防电、防疾病传染、防人身伤害等方面的安全教育，不仅让学生了解并掌握有关安全常识，而且重在提高他们的安全防范与自救互救本领，保证了学校教育教学工作的正常开展。

⑤防溺水安全教育。结合广南、西畴、富宁等学生溺水事件，我校高度重视防溺水教育，专题开好支委会、行政班子会，教师会、校会安排部署防溺水教育，做好留守儿童要实地家访，做好家长、监护人宣传教育。

（4）总务工作

加强学习，提高后勤人员服务意识。学校组织后勤人员召开每月一次后勤工作例会，学习上级文件、会议精神，切实将国家的有关惠民政策落到实处。总结前一阶段的工作得失，布置落实后一阶段工作任务，不断提高后勤人员服务意识和食品安全意识。切实加强经费运行全过程管理，计划好学生缴费，不乱收取费用，坚决执行财经制度，确保资金使用运行安全。

认真做好各方面校建工程，监督好工程质量，做好工程质量安全预防，本学期未发生工程事故。

（5）工会工作

充分发挥职代会的作用完善《马关县八寨镇浪桥中心学校教职工年度考核细则》、《马关县八寨镇浪桥中心学校教职工交流轮岗工作实施方案》、《马关县八寨镇浪桥中心学校教学成绩奖惩规定》、《绩效工资分配方案》等一系列制度与措施的出台，使全体教职员工作有了新目标，努力有了新方向，工作上勤勤恳恳、孜孜不倦、任劳任怨、默默耕耘，极大地促进了教育教学工作的有效开展。扎实做好春节前退休老教师的慰问工作及教职工的四个节日慰问工作。

（6）教育装备管理

学校配齐配足教学用硬件软件设施，进一步优化教育教学环境。学校经过多方努力，硬件设施已基本满足正常的教育教学需要，辖区中、小学各班级已实现班班通希沃电子白板一体机，使教师能够熟练运用一体机进行教学。做好教育信息化季度填报、组织校长、教师完成教育信息化网络调研、做好视频会议的调试工作。学校完成计算机教室口语教室升级改造，能够满足学生到计算机教室联系口语及正常的计算机课教学活动，各功能室充分发挥教学服务效能。

3.下步工作打算。

①加强制度建设，注重细节管理。

制定、完善学校各项管理制度；不断规范和健全学校部门工作常规管理制度。管理形式多元化。积极采取正面灌输与思想疏导，一般教育与榜样示范，精神鼓励与物质激励，学校发展与个体发展相结合，增强学校管理工作的实际效果。突出人本管理，倡导“人性化”管理。加强常规管理工作的监控，在落实上下功夫。

②注重教师的专业发展。

③抓好德育教育。

抓师德师风建设。组织教师认真学习《中小学教师职业道德规范》、《一号检查建议》、《教师法》《义务教育法》《马关县教师从业规范十坚持十禁止》、《马关县教育系统师德师风负面清单和失范行为处理办法》加强师德教育落实到具体工作中。

④加快校园文化化建设步伐，创建和谐校园。

⑤加强教学管理，提高教学质量。

强化教学常规精细化管理。对备课、上课、批改、辅导、考核进行指导、研究，加大检查及奖惩力度。围绕学校课题开展“一堂优质课”的研讨活动；开展“新课堂教学评比活动”和各类教学交流；开展“学习——实践——反思”式的课例研究。课程理念、课程目标、课程设置与课时安排、教材建设、管理与保障等方面的研究。在家校联系、师生关系、专门辅导、激励等方面建立激励、保障机制。

总之，我们将坚定“以教学为中心、以质量求生存”的信念，进一步强化质量意识、责任意识、服务意识、发展意识。开拓创新、攻坚克难、锐意进取、务求实效，共同为马关县八寨镇浪桥中心学校教育事业的发展与进步而不懈努力！

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校务办公室、总务办公室、教务办公室、德育办公室、财务办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入马关县八寨镇浪桥中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

马关县八寨镇浪桥中心学校2022年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员131人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县八寨镇浪桥中心学校部门2022年度收入合计25,774,771.19元。其中：财政拨款收入25,774,771.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加429,669.91元，增长1.7%。其中：财政拨款收入增加561,669.91元，增长2.23%；其他收入减少132,000元，增下降100%。财政拨款收入增加的主要原因是本年人员基本工资、薪级工资、奖励性绩效工资相关拨款增加。其他收入减少的原因是本年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

马关县八寨镇浪桥中心学校部门2022年度支出合计25,754,071.28元。其中：基本支出21,955,671.54元，占总支出的85.25%；项目支出3,798,399.74元，占总支出的14.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少424,266.71元，下降1.62%。其中：基本支出增加261,980.58元，增长1.21%；项目支出增减少686,247.29元，下降15.3%。基本支出增加的主要原因是补发上年度奖励性绩效工资。；项目支出减少的主要原因是未及时清算营养改善计划补助资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障马关县八寨镇浪桥中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,955,671.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,455,685.06元，占基本支出的97.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费499,986.48元，占基本支出的2.28％。

二）项目支出情况

2022年度用于保障马关县八寨镇浪桥中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,798,399.74元。其中：基本建设类项目支出0元。“对个人和家庭的补助”支出是义务教育补助营养改善计划中央直达专项资金1,007,685.00元，义务教育家庭经济困难学生生活补助专项经费1,611,187.50元。公用经费支出1,179,527.24元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县八寨镇浪桥中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25,754,071.28元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少292,266.71元，下降1.12%，主要原因是未及时清算营养改善计划补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出21,255,967.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.53%。其中工资等人员经费16,893,144.12元，公用经费1,636,313.72元，营养改善计划补助资金、生活费等项目支出2,726,509.50元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,754,222.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。其中退休公用经费43,200.00元，养老保险缴费等1,711,022.62元。

9.卫生健康（类）支出1,279,759.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。其中医保金1,187,569.00元，大病保险92,190.32元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,464,122元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于住房公积金1,443,722.00元，购

房补贴20,400.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16，936.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马关县八寨镇浪桥中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,936.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未有公务接待发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是未有公务接待发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马关县八寨镇浪桥中心学校部门2022年机关运行经费支出0元。与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，马关县八寨镇浪桥中心学校部门资产总额63,690,703.79元，其中，流动资产174,247.98元，固定资产57,975,658.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产188,048.00元，其他资产5,352,749.80元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,218,053.65元；其中固定资产增加24,281,918.76元，流动资产减少63,865.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262500136000101111