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昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中级规划预算表

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3.负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

6.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

7.负责街道“吹哨”事件审核立项、任务派遣、督促处置、结果反馈、核实结项、综合评价、绩效考评等工作；建立本区“党建引领、街道吹哨、部门报到”综合管理指挥平台；加大信息化建设力度，推动“街道吹哨、部门报到”工作数据化、智能化和协同化。

8.负责完成五华区委、区政府明确的党建引领网格治理“以诉为哨、接诉即办、未诉先办”有关工作任务；建立本区党建引领网格治理体系；整合建设网格治理区级综合性平台并具体组织实施；负责本区“多网融合”统筹协调划定网格、定岗定责等。

9.负责群众来电来信工作(含市长热线交办件、区长电子信箱、1350871000五华区网格监督热线、市网格化综合监督指挥中心12319城管热线转办)的受理、交(转)办、协调、督查、回访、归档等；负责跟踪疑难案件的办理落实；负责对人民群众来信的综合分析，梳理汇总热点难点问题；负责指导、协调、督促、检查和考评全区热线办理单位。

10.负责本区网格化综合整治、综合执法、重大活动及重点工作期间的统筹协调和指挥调度工作。

11.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、接诉受理科（加挂区长热线办公室牌子）、考核监督科、指挥调度科、网格监督大队。

所属单位1个，是：昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心。

（三）重点工作概述

2023年，中心将积极做好统筹组织和监督问效等工作，通过以下措施持续提升五华区城市网格化综合监督管理体系运行水平及质量，切实服务保障五华区社会经济各项事业有序发展，在全市争当本行业本领域“排头兵”。

1、坚持党建引领，强化高位统筹

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻落实党的二十大为主线始终坚持问题导向，通过目标鲜明确立导向、持续健全机制体制、强化常态监督巡查、深入指导服务基层、紧密跟踪督办提质、牢固树立结果意识等措施，切实服务保障市、区中心工作稳步有序推进。

2、突出工作重点，提升网格精细化管理能力

深入推进“1+7+X”“3+X”及五级网格管理机制等措施，持续发挥网格化管理精细、精准的特点优势，进一步整合完善“党建引领、街道吹哨、部门报到”及“接诉即办、未诉先办”等创新机制，对基层发现的看得见、管不着的问题及辖区内推诿扯皮、职责模糊等问题进行快速高效处置。

规范运行“12345政务服务便民热线”及“民声五华”微信公众号等，健全完善民情收集“一张网”，全面掌握辖区广大群众的心声、诉求，高效解决群众合理诉求。同时，不断提升“民声五华”的知名度和影响力，进一步拓展宣传方式，有效吸引更多热心群众、贤能之士参与到城市网格化管理工作之中。

强化街道试点，带动示范作用。将在城市网格化管理工作开展中做得好、有特色、有亮点的部门、街道作为示范点，通过各类形式在全区进行推广交流。定期将相关经验做法、典型案例汇编成册印发给城市网格化管理各成员单位进行学习。

3、聚焦工作实效，健全完善考核机制

督促、指导我区各责任部门履行考核评价职能，实时优化完善考核指标体系，在充分考虑为部门、街道办事处及基层社区减轻负担的基础上，科学、系统、精准对不同区域、不同重点、不同强度的工作内容进行差别化分类分项考评。

4、推动智慧网格发展，提升系统建设水平

顺应现代科学技术发展趋势，围绕“智慧五华”建设，探索资源整合、系统优化升级，打造实体化线上治理和服务模式，以“互联网+”为载体发挥信息传输的纽带作用，推动各类资源的高效整合，发挥部门联动作用。

充分结合五华实际，对现行的“网格五华”综合运行系统进行提升优化，按照“无纸化”“信息化”办公的原则，减轻部门、街道办事处及社区基层工作负担，节约更多工作力量投入到基层治理具体工作中去。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,022.85万元，其中：一般公共预算2,022.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加155.86万元，主要原因是：本年度新增预算五华区城市网格化综合管理运行服务项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,022.85万元，其中:本年收入2,022.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,022.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加155.86万元，主要原因是：本年度新增预算五华区城市网格化综合管理运行服务项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,022.85万元。财政拨款安排支出2,022.85万元，其中：基本支出1,347.39万元，与上年对比减少416.41万元，主要原因是：编外人员工资从0.43万元/人/月的标准，调整为0.36万/人/月的标准，故基本支出减少；项目支出675.46万元，与上年对比增加572.28万元，主要原因是：本年度新增预算五华区城市网格化综合管理运行服务项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出23万元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险，反映行政事业单位基本养老保险缴费等支出。

2.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出14万元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险，反映事业单位医疗单位缴纳部分等支出。

3.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出8.5万元，主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助，反映公务员医疗补助单位缴纳部分等支出。

4.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2万元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险及大病医疗保险，反映其他行政事业单位医疗等支出。

5.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出1949.35万元，主要用于在发放职人员工资福利、派遣人员工资及项目经费支出，反映其他城乡社区管理事务等支出。

6.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出26万元，主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金，反映住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额575.71万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购服务预算575.46万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）案件处置经费76.39万元

1.根据职能职责，中心负责对网格化管理相关事项及网格案件进行采集、派遣、协调、督办工作，利用该项目经费处置辖区巡查上报的无主案件，确保我区城市精细化管理。

2.采购城市网格化管理工作日常所需办公用耗材、无线网络服务、网格巡查装备、应急处突车辆等，以保障网格化管理工作正常运转。

3.执法记录仪运行后台进行采购，确保上述平台正常运转，为城市网格综合管理工作提供技术和平台的保障。

4.对无线处置终端通讯服务、对讲设备通讯服务及网格工作装备维修、维护服务继续采购，以充分保障我区城市网格化管理的立案上报及指挥调度等相关工作。

5.采购市级网格案件数据提取及分析服务，对全区“六类诉求”数据进行实时分析，为全区网格化管理工作提供大数据分析支撑。

6.按照2022年的各项项目合同的签订情况来履行合同尾款拨付，以保障各项目依法依规开展。

（二）系统维护经费23.61万元

一方面，保障十家街道视频会议分会场视频会议顺利召开、解决存在的问题以及推进大气污染防控工作。同时提升城市网格治理水平；另一方面，满足中心日常信息提取、数据分析的需求，确保每月考核任务能够顺利完成。

1.保障区级城市网格化管理综合管理、指挥调度平台正常运转。

2.为提高数据统计、分析的工作效率，确保每月考核任务能够顺利完成，保障好中心日常信息提取、数据分析的需求。

（三）五华区城市网格化综合管理运行服务经费575.46万元

1.服务外包对象

实施外包对象涉及市网格五华分中心区级网格监督员、平台座席员和内勤工作人员。

2.服务外包内容

（1）网格巡查服务内容

五华区辖区华山街道、大观街道、护国街道、莲华街道、红云街道、龙翔街道、丰宁街道、普吉街道、黑林铺街道（含高新区移交片区）、西翥街道10个街道办事处共101个社区的所有社区网格监督巡查范围，且要满足因市级考核区级工作需区级网格监督员履职完成的各项考核指标任务要求；同时，社区数量根据区委、区政府对下辖街道社区管理需要适时调整变化的，同步进行增减。

（2）综合诉求服务内容

依托区网格化综合监督指挥中心完成对各类城市网格化综合管理诉求问题、市民群众通过12345热线举报、微博、微信及相关APP等途径反映诉求的诉求受理、立案派遣、案件流转、核查派遣、反馈结案等服务工作；且满足因市级考核区级工作需平台座席员履职完成的各项考核指标任务要求；完成对12345热线所产生在五华辖区反映诉求问题的相关数据提取、分析服务等；综合诉求服务范围根据区委、区政府对市网格五华分中心接诉受理平台更新变化的工作任务需要适时进行调整变化。

（3）疑难诉求服务内容

五华辖区10个街道办事处区域范围内因地铁施工、产权纠纷、城中村改造等出现的无主诉求问题，按照案件结案标准，完成此类疑难诉求问题处置的服务工作。

（4）办公辅助服务内容

围绕市、区两级相关城市网格化综合管理工作，和昆明市网格化综合监督指挥中心制定的考核评价相关工作任务，需市网格五华分中心机关内部开展的综合办公辅助服务工作；围绕区委、区政府纳入网格化综合管理考核运用的其他重点工作推进要求，协助完成办文、办会、统计、分析、数据整理、编辑、草拟等综合性文件办公服务，有序开展相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化主要原因是：本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心资产总额824.21万元，其中，流动资产42.53万元，固定资产781.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.32万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010203202200111

附件1.昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年预算公开表格20230313032226355

附件2.昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年预算重点领域财政项目文本