汾西县第一中学单位2021年度

预算公开说明

目    录

第一部分  概况………………………………………………1

一、本部门（单位）职责………………………………4

二、机构设置情况………………………………………4

第二部分  2021年度汾西县第一中学单位预算报表………………4

一、汾西县第一中学单位2021年预算收支总表………………5

二、汾西县第一中学单位2021年预算收入总表………………5

三、汾西县第一中学单位2021年预算支出总表………………5

四、汾西县第一中学单位2021年财政拨款收支总表…………5

五、汾西县第一中学单位2021年一般公共预算支出预算表…5

六、汾西县第一中学单位2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………………………5

七、汾西县第一中学单位2021年政府性基金预算收入预算表………5

八、汾西县第一中学单位2021年政府性基金预算支出预算表………5

九、汾西县第一中学单位2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表………………………………5

十、汾西县第一中学单位2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表………………………………5

第三部分  2021年度汾西县第一中学单位预算情况说明…………5

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因…………6

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………6

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………6

四、政府采购情况………………………………………6

五、绩效管理情况………………………………………6

六、国有资产占有使用情况……………………………7

七、其他说明……………………………………………7

（一）政府购买服务指导性目录………………………7

（二） 其他………………………………………………7

第四部分  名词解释…………………………………………8

第一部分  概况

一、本部门（单位）职责

汾西县第一中学校主要职责是：实施高中教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

汾西县第一中学校为正科级的政府部门事业单位，编制212人，设校长1人，副校长5人。内设8个股室：办公室、教导处、政教处、后勤处、财务处、工会、妇联、团委。现有在编在职人员218人。

第二部分  2021年度部门（单位）预算报表

一、汾西县第一中学单位2021年预算收支总表

二、汾西县第一中学单位2021年预算收入总表

三、汾西县第一中学单位2021年预算支出总表

四、汾西县第一中学单位2021年财政拨款收支总表

五、汾西县汾西县第一中学单位2021年一般公共预算支出预算表

六、汾西县汾西县第一中学单位2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾西县汾西县第一中学单位2021年政府性基金预算收入预算表

八、汾西县汾西县第一中学单位2021年政府性基金预算支出预算表

九、汾西县汾西县第一中学单位2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、汾西县汾西县第一中学单位2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2021年度部门（单位）预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年收入安排汾西县第一中学23498900元，其中：财政补助收入汾西县第一中学23498900元，按照收支平衡原则，2021年支出安排汾西县第一中学23498900元。其中：基本支出汾西县第一中学23377500元，分别是人员支出汾西县第一中学22829400元，日常公用支出汾西县第一中学848100元。项目支出汾西县第一中学121400元（其中：扶贫工作经费项目121400元）。

2020年收入安排汾西县第一中学18485141元，其中：财政补助收入汾西县第一中学18485141元，按照收支平衡原则，2020年支出安排汾西县第一中学18485141元。其中：基本支出汾西县第一中学18363741元，分别是人员支出汾西县第一中学17894542元，日常公用支出469199元。项目支出汾西县第一中学121400元（其中：项目121400元）。

2021年预算收入较2020年增加了5013759元，增加比例27.12%。增加原因主要是汾西县第三中学校54名教师并入汾西一中，人员工资增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算汾西县第一中学0元，培训费汾西县第一中学0元、会议费汾西县第一中学0元、公务接待费汾西县第一中学0元。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算汾西县第一中学0元，培训费汾西县第一中学0元、会议费汾西县第一中学0元、公务接待费汾西县第一中学0元。

2021年比2020年“三公”经费减少了0元，培训费减少了0元，会议费减少了0元,公务接待费减少0元，原因是汾西县第一中学为二级事业单位，没有“三公”、培训费、公务接待费用。

三、机关运行经费增减变动原因说明

汾西县第一中学为事业单位没有机关运行费用。

四、政府采购情况

2021年我单位政府采购无预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1080000万元。

2、绩效目标情况

   2021年我单位实行绩效目标管理的项目1个，均已绩效目标申报完成。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；2021车辆有1辆。

2、其他国有资产占有使用情况。.固定资产总量31812549.46元。其中：（房屋26040881.76元、通用设备2349367.46元、专用设备1437942.97元、家具、用具909278.36元）

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二） 其他

无

第四部分  名词解释

    【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

116005一中2021年部门预算公开表(地市用).xls