参建单位

抽查指标项

标准或要求

是否符合要求

（根据

检查情况打“√”）

检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）

建设

单位

质量安全管理目标、制度和措施

（质保与安保体系建立健全）

针对项目的质量、

安全管理目标明确具体、

合理，

制度健全，

措施有针对性和可操作性，

落实到位。

是□

否□

现场管理机构与职责

（质保与安保体系建立健全）

针对项目机构设置、人员配备满足工程需要，质

量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实。

是□

否□

基础条件

质量监督手续完善，安全生产条件已备案审查，

已针对项目开展安全风险管理，编制应急预案。

是□

否□

合同管理

针对项目的质量安全目标、

保障条件和责任条款

明确；工期按批复文件执行；工程款、监理费、

安全生产费用

（执行交通运输部相关规定据实按

月计量支付，建立台帐合理使用，使用范围、凭

证符合相关要求）

、工程变更等管理要求明确、

规范、严格、手续齐全。

是□

否□

质量安全管控

有效开展项目自查，掌握质量、安全状况，管理

措施有效、针对性强

,

过程痕迹资料齐全。

是□

否□

质量安

全

问

题、隐

患与事

故处理

问题整改

对交通运输主管部门、

质量安全监管机构检查出

的质量安全问题、整改要求，及时组织整改到位

并反馈。

是□

否□

隐患与事故处理

按照职责权限与有关制度，

对质量安全重大隐患

或事故及时报告、组织处理并督促整改、责任落

实到位并反馈。

是□

否□