9001条款及要求｜14001条款及要求｜18001条款及要求｜检查内容｜结果判定｜是｜否｜4.1 理解组织及其环境 ｜4.1理解组织及其所处的环境｜4.1 总要求｜Q：1、询问高管层，公司确定的对经营和战略方向有影响的内、外部因素主要有哪些？｜对这些内、外部因素的相关信息如何进行监视和评审的？｜E/S：有无制定相关的公司经营环境有关iso三体系认证？行业地方的新的法规要求？｜E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？｜在策划和建立质量、环境管理体系时考虑了以下内容：影响的外部因素有：目前造成影响的外部因素有：行业环境：供应厂家、竞争对手、替代品；外部环境：外部有：法律法规、经济、社会人口、技术和自然生态；内部有：价值、iso三体系认证、资源因素和能力因素。有形成《内外部环境识别控制表》列出了有影响的内外部因素，并制定了方案和措施。｜在管理评审会议和季度总结会上有进行了讨论，对措施的有效性进行评价和分析。｜已基本识别理解所处环境，能运用到管理体系中。｜Y｜4.2 理解相关方的需求和期望 ｜4.2理解相关方的需求和期望｜Q：与组织质量管理体系有关的相关方有哪些？｜相关方有哪些要求？｜对相关方及其要求的监视和评审如何？｜E:与QEOH有关的相关方是谁？｜这些相关方的有关需求和期望有哪些？｜这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？｜有无对这些相关方及其要求

审核部门：审核日期：审核员：2018新版质量、环境、职业健康三体系内审检查表｜检查记录｜9001条款及要求｜14001条款及要求｜18001条款及要求｜检查内容｜4.1 理解组织及其环境 ｜4.1理解组织及其所处的环境｜4.1 总要求｜Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、认证老师表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和ISO环境体系认证技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关iso三体系认证？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？｜4.2 理解相关方的需求和期望 ｜4.2理解相关方的需求和期望｜Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非单位组织的协议•法规法案•备忘录•许可，执照或其他认证形式•监管机构发布的制度•条约，公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁

XXXXX有限责任公司内审资料2017年08月内审首(末)次会议签到表JL－12－06首次会议XXXX年XX月XX日末次会议姓名部门职务姓名市场部办公室认证老师部总经理管代安全事务代表经理经理经理XXXX年XX月XX日部门职务市场部办公室认证老师部总经理管代安全事务代表经理经理经理技术支持电话：17792365387JL－12－012017年内部审核实施计划目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011标准、管理手册、程序iso三体系认证、作业iso三体系认证、适用法律法规审核组：组长：XXXX组员：XXXXX审核时间：2017/XX/XX-2017/XX/XXX首次会议：2017/XX/XXX08:00-08:30，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/末次会议：2017/XXX/XXXX16:30-17:00，参加人员同上日时间期部门及要素管理层及职业健康安全事务代表：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.08:301.1/9.3/10.1/10.3；X日至E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/112:000.3;S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;办公室：Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/14:007

2016年三体系内审检查表｜检查记录｜9001条款及要求｜14001条款及要求｜18001条款及要求｜检查内容｜4.1 理解组织及其环境 ｜4.1理解组织及其所处的环境｜4.1 总要求｜Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、认证老师表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和ISO环境体系认证技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ ｜2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？｜E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？｜E/S：有无文审组织的相关iso三体系认证？行业地方的新的法规要求？｜E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？｜4.2 理解相关方的需求和期望 ｜4.2理解相关方的需求和期望｜Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：｜•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性｜•已与顾客或外部供应商达成的合同｜•行业规范及标准｜•和社区团体或非单位组织的协议｜•法规法案｜•备忘录｜•许可，执照或其他认证形式｜•监管机构发布的制度｜•条约，公约及草案｜•和公共机构及顾客的协议｜•组织要求｜•自愿原则或行为规范｜•自愿标示或环境承诺｜•组织契约合同的承担义务｜E:与QEOH有

审核部门：审核日期：审核员：2018新版质量、环境、职业健康三体系内审检查表｜检查记录｜9001条款及要求｜14001条款及要求｜18001条款及要求｜检查内容｜4.1理解组织及其环境｜4.1理解组织及其所处的环境｜4.1总要求｜Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、认证老师表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和ISO环境体系认证技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？｜E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？｜E/S：有无文审组织的相关iso三体系认证？行业地方的新的法规要求？｜E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？｜4.2理解相关方的需求和期望｜4.2理解相关方的需求和期望｜Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：｜•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性｜•已与顾客或外部供应商达成的合同｜•行业规范及标准｜•和社区团体或非单位组织的协议｜•法规法案｜•备忘录｜•许可，执照或其他认证形式｜•监管机构发布的制度｜•条约，公约及草案｜•和公共机构及顾客的协议｜•组织要求｜•自愿原则或行为规范｜•自愿标示或环境承诺｜•组织契约合同的承担义务｜E:与QEOH有关的相关方是谁？｜这