05-

文件控制程序

_

文件控制程序

浙江盾安精工股份有限公司

文

件

控

制

程

序

编号

ZJDA-EP05 

版本

A 

0 

EMS

程序文件

页次

1 / 4 

1 

目的

为了使文件、资料的发放和管理能有效地控制，能保证在

环境管理体系运行中的各个场所，

使用相应文件的有效版本，

并且能够及时地从所有发放场

所撤消作废的文件，建立文件控制程序。

2 

适用范围

本程序适用于公司环境管理体系文件的控制。

3 

职责

3.1

总经理负责批准环境管理手册、程序文件、作业指导书与方针、目标指标等；

3.2

环境管理者代表负责审核环境手册、程序文件、作业指导书和目标指标等；

3.3

综合办公室负责公司环境管理体系文件的编制，负责环境管理体系文件的发放、更改、

回收的管理和控制；

3.4

各科室负责本科室内部环境管理体系文件的管理。

4 

程序

4.1

文件的编制、批准和发布

4.1.1

文件的分类

a

、

环境管理手册

b

、

环境

管理程序

●ISO14001

：

1996

标准所要求的形成文件的程序；

手册

(

一层次

) 

程序文件

(

二层次

) 

作业性文件

(

三层次

) 

记录

(

四层次

) 

●

公司为确保环境管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件，详见《程序文件目录》

c 

、第三层次文件

●

管理制度

●

外来文件或者资料

d

、第四层次文件

记录：体系运行

产生的各种记录。

4.1.2

文件的编写与审批

4.1.2.1

各类文件的编制与起草部门，

对其所起草的文件都必须经

过规定的责任人员审核和批准后方能发布。

文件类别

编

制

审

核

批

准

环境手册

综合办公室

环境管理者代表

总经理

程序文件

综合办公室

环境管理者代表

总经理

作业指导书

综合办公室

/

各相关部门

环境管理者代表

总经理

内审报告

综合办公室

环境管理者代表

总经理

管理评审

报告

综合办公室

环境管理者代表

总经理

浙江盾安精工股份有限公司

文

件

控

制

程

序

编号

-EP05 

版本

A 0 

EMS

程序文件

页次

2/ 4 

4.1.2.2

环境体系文件应

保持清晰，语句应通顺，易于理解和参照执行。

4.1.2.3

文件应说明文件编制的目的、

使用范围、相应职责具体的要求（和程序）

、

所需的记

录等。

4.1.2.4

文件中应注明相应参考文件的名称，以利于检索，综合办公室应编制并定期更新各

类文件的受控清单，以便于执行部门检索。

4.2

文

件

的

编

号

方

法

4.2.1 

环

境

管

理

手

册

的

编

号

ZJDA-EMS-XX-X 

版本号

（

A

、

B

、

…………

依次类推）

顺序号

（

01

、

02

、

…………

依次类推）

浙江盾安精工股份环境管理手册代号

4.2.2 

程序文件

ZJDA-EP-XX-X 

版本号（

A

、

B

、

…………

依次类

推

）

顺

序

号

（

01

、

02

、

…………

依

次

类

推

）

浙江盾安精工股份环境管理体系程序文件代号

4.2.3 

作业指导书

ZJDA-EWG-XX-X