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　　泸西县园林事业管理站2023年预算公开目录

　　第一部分泸西县园林事业管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分泸西县园林事业管理站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县园林事业管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以国务院《城市绿化条例》，《云南省城市绿化办法》，《泸西县城镇园林绿化管理办法》为指导，依据行政许可法的要求，履行园林绿化行政管理工作和开展城区市政园林绿化养护管理工作。

　　1. 贯彻执行国家、省、州、县有关城市园林绿化工作的方针政策和法律、法规，并组织实施和监督检查。2. 拟订园林绿化建设年度计划并组织实施；组织实施园林绿化建设中长期发展规划。3. 依法审批改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。依法查处城市绿化违法案件；依法审批工程建设涉及占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木事项。4. 组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施；审核城市园林绿地内建设项目的规划设计方案并监督实施；审核城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和布局。负责园林建设工程施工、养护、保护、有害生物预防、除治、应急抢险等监督管理。5. 编制本县城市规划区的绿化规划并指导实施；参与县城规划区建设项目绿化指标的达标验收；负责县重点建设项目园林绿化设计方案的审查，对项目建设进行组织协调。6. 参与审定、调整园林有关收费标准，并监督实施；负责城市绿化建设工程质量监督管理。7. 指导协调和监督检查城区街道绿化管养、病虫害防治等工作。8. 承办主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置内设机构3个，包括站长室，办公室，档案室。

　　      所属单位1个，泸西县园林事业管理站。

　　（三）重点工作概述

　　   2023年，泸西县园林事业管理站将紧紧围绕县住建局制定的工作计划和目标任务，把城市绿化养护管理工作正常有序地开展，把城市绿化建设稳步推进。

　　1. 负责城区公共绿地环境卫生保洁、修剪枝条清理；

　　2. 负责城区公共绿地景观整形修剪，保证园林设计景观效果；

　　3. 负责城区公共绿地浇水、病虫害防治、施肥等常规管养工作，避免出现缺株、空塘、死株、红土裸露等现象，保证园林植物茁壮成长；

　　4. 负责城区所有行道树的修剪，保证行道树树冠整齐美观、通风透光减少病虫害发生，避免出现遮挡住户居民安全、采光、遮挡交通指示标牌现象；

　　5. 负责城区所有道路乔木的冬季树干刷白。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入301.37万元，其中：一般公共预算301.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加30.1万元，增加11%，主要原因为2022年调资及2022年9月新增1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入301.37万元，其中:本年收入301.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加30.1万元，增加11%，主要原因为2022年调资及2022年9月新增1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出301.37万元。财政拨款安排支出301.37万元，其中：基本支出301.37万元，与上年对比增加30.1万元，增加11%，主要原因为2022年调资及2022年9月新增1人；项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

　　  （一）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.20万元，与上年对比增加4.99万元，增加20%，主要原因为2022年调资及2022年9月新增1人。

　　  （二）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出14.09万元，与上年对比无变化。

　　  （三）2020801 抚恤-死亡抚恤1.13万元，与上年对比无变化。

　　  （四）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出20.19万元，与上年对比增加3.33万元，增加20%，主要原因为2022年调资及2022年9月新增1人。

　　  （五）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出8.1万元，与上年对比增加1.25万元，增加18%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因为缴费基数调整及2022年9月新增1人。

　　  （六）2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.57万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　  （七）2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出203.85万元，与上年对比支出增加13.37万元，增加7%，主要原因为2022年调资及2022年9月新增1人。

　　   （八）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出22.23万元，与上年对比支出增加4.45万元，增加25%，主要原因为2022年调资及2022年9月新增1人。

　　      财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

　　（一）301工资福利支出274.23万元，与上年对比支出增加26.11万元，增加11%，主要原因为2022年调资及2022年9月新增1人。

　　 （二）302商品和服务支出12.22万元，与上年对比支出增加4万元，增加49%，主要原因为2022年调资及2022年9月新增1人。

　　（三）303对个人和家庭的补助支出14.92万元，与上年对比无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　        无。

　　六、政府采购预算情况

　　       无。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县园林事业管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.55万元，较上年减少0.05万元，下降1.9%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县园林事业管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县园林事业管理站2023公务接待费预算为2.55万元，较上年减少0.05万元，下降1.9%，国内公务接待批次为54次，共计接待548人次。

　　本年与上年比较下降的原因为厉行节约，减少支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县园林事业管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）本部门预算绩效情况说明

　　2023年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2023年项目预算总投资0万元。2023年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（二）项目支出绩效目标

　　泸西县园林事业管理站2023年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县园林事业管理站2023年县对下项目共有0项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　  1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县园林事业管理站资产总额105.56万元，其中，流动资产101.42万元，固定资产4.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加82.82万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县园林事业管理站2023年部门预算表

　　详见附件

　　                                                      泸西县园林事业管理站                                                     2023年2月3日

　　监督索引号53252700633300100111